Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4329
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0342/24 | Deratizácia vnútorných priestorov školy Tolstého, Mateja Bela, Konventná | Konzervatórium | 00605808 | DDD Kontakt, s.r.o. | 47252278 | 266,40 € | 14.10.2024 | 22.11.2024 | Faktúra | |||||
| VO/0139/24 | Objednávame si u Vás: Ochrannú deratizácia - Tolstého, Mateja Bela, Konventná | Konzervatórium | 00605808 | DDD Kontakt, s.r.o. | 47252278 | 266,40 € | 11.10.2024 | 26.11.2024 | Objednávka | |||||
| VO/0126/24 | Objednávame si u Vás: Pramenitú vodu Lucka | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 8,18 € | 10.10.2024 | 26.11.2024 | Objednávka | |||||
| DFBV/0335/24 | Pramenitá voda Lucka - Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 8,18 € | 10.10.2024 | 06.11.2024 | Faktúra | |||||
| VO/0125/24 | Objednávame si u Vás: Kancelárske potreby | Konzervatórium | 00605808 | TSV PAPIER | 32627211 | 179,59 € | 09.10.2024 | 26.11.2024 | Objednávka | |||||
| DFBV/0333/24 | Vodné, stočné 09/2024 Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 81,00 € | 09.10.2024 | 06.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0334/24 | Kancelárske potreby | Konzervatórium | 00605808 | TSV PAPIER | 32627211 | 179,59 € | 09.10.2024 | 06.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0332/24 | Elektrická energia 09/2024 Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 652,71 € | 08.10.2024 | 06.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0331/24 | Elektrická energia 09/2024 Konventná | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 657,69 € | 08.10.2024 | 06.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0330/24 | Elektrická energia 09/2024 Mateja Bela | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 807,98 € | 08.10.2024 | 06.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0329/24 | Poplatok za telekomunikačné služby 09/2024 | Konzervatórium | 00605808 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 90,13 € | 08.10.2024 | 06.11.2024 | Faktúra | |||||
| VO/0124/24 | Objednávame si u Vás: List - bianco s vodotlačou | Konzervatórium | 00605808 | ŠEVT a. s. | 31331131 | 876,00 € | 07.10.2024 | 26.11.2024 | Objednávka | |||||
| VO/0123/24 | Objednávame si u Vás: TONER 4KS | Konzervatórium | 00605808 | SOVA SK spol. s r. o. | 50661418 | 235,20 € | 04.10.2024 | 26.11.2024 | Objednávka | |||||
| DFBV/0327/24 | TONER - 4 KS | Konzervatórium | 00605808 | SOVA SK spol. s r. o. | 50661418 | 235,20 € | 04.10.2024 | 07.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0328/24 | List - bianco s vodotlačou | Konzervatórium | 00605808 | ŠEVT a. s. | 31331131 | 876,00 € | 04.10.2024 | 06.11.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0326/24 | Prenájom zariadenia RICOH IM C2000 | Konzervatórium | 00605808 | RICOH Slovakia s. r.o. | 31331785 | 455,69 € | 03.10.2024 | 06.11.2024 | Faktúra | |||||
| VO/0122/24 | Objednávame si u Vás: Učebnice REDUGA | Konzervatórium | 00605808 | preškoly.sk | 51692881 | 193,80 € | 02.10.2024 | 26.11.2024 | Objednávka | |||||
| DFBV/0325/24 | Učebnica RADUGA | Konzervatórium | 00605808 | preškoly.sk | 51692881 | 193,80 € | 02.10.2024 | 06.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0324/24 | Servis a prenájom predložiek 09/2024 | Konzervatórium | 00605808 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 53,66 € | 02.10.2024 | 09.10.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0323/24 | Plyn Konventná - 10/2024 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 960,00 € | 01.10.2024 | 06.11.2024 | Faktúra |