Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4262
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0093/24 | Objednávame si u Vás: Čistiace prostriedky | Konzervatórium | 00605808 | Rempo, s.r.o. | 35819081 | 327,12 € | 23.07.2024 | 27.08.2024 | Objednávka | |||||
| DFBV/0246/24 | Vodné, stočné, zrážky 07/2024 Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 118,86 € | 23.07.2024 | 10.08.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0245/24 | Čistiace prostriedky | Konzervatórium | 00605808 | Rempo, s.r.o. | 35819081 | 327,12 € | 23.07.2024 | 07.08.2024 | Faktúra | |||||
| VO/0092/24 | Objednávame si u Vás: Pramenitú vodu Lucka | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 20,46 € | 18.07.2024 | 27.08.2024 | Objednávka | |||||
| DFBV/0244/24 | V4-Koordináciu projektu pod názvom Koncert priateľstva II. | Konzervatórium | 00605808 | Pavel Morochovič | 1079123430 | 500,00 € | 18.07.2024 | 02.08.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0243/24 | Pramenitá voda Lucka - Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 20,46 € | 18.07.2024 | 02.08.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| VO/0091/24 | Objednávame si u Vás: TONER 3KS | Konzervatórium | 00605808 | SOVA SK spol. s r. o. | 50661418 | 68,40 € | 17.07.2024 | 27.08.2024 | Objednávka | |||||
| DFBV/0242/24 | TONER - 4 KS | Konzervatórium | 00605808 | SOVA SK spol. s r. o. | 50661418 | 68,40 € | 17.07.2024 | 02.08.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSF/008/24 | Príspevok zo SF na gastrolístky za obdobie 06/2024 | Konzervatórium | 00605808 | Konzervatórium | 00605808 | 767,40 € | 16.07.2024 | 26.07.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSF/007/24 | Príspevok zo SF na gastrolístky za obdobie 05/2024 | Konzervatórium | 00605808 | Konzervatórium | 00605808 | 1 837,20 € | 16.07.2024 | 26.07.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| VO/0090/24 | Objednávame si u Vás: Opravu, brúsenie a lakovanie parkiet | Konzervatórium | 00605808 | Bc. Kristián Liščík | 53407024 | 5 905,00 € | 12.07.2024 | 27.08.2024 | Objednávka | |||||
| VO/0089/24 | Objednávame si u Vás: Nabitie karty - Gastro lístky 08/2024 | Konzervatórium | 00605808 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 8 348,62 € | 12.07.2024 | 27.08.2024 | Objednávka | |||||
| DFBV/0241/24 | Brúsenie a lakovanie parkiet 101 | Konzervatórium | 00605808 | Bc. Kristián Liščík | 53407024 | 5 905,00 € | 12.07.2024 | 07.08.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0240/24 | Nabitie karty - Gastro lístky 08/2024 | Konzervatórium | 00605808 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 8 348,62 € | 12.07.2024 | 26.07.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0239/24 | Elektrická energia 06/2024 Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 584,36 € | 10.07.2024 | 02.08.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0238/24 | Elektrická energia 06/2024 Mateja Bela | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 758,06 € | 10.07.2024 | 02.08.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0237/24 | Elektrická energia 06/2024 Konventná | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 544,19 € | 10.07.2024 | 02.08.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| VO/0088/24 | Objednávame si u Vás: Náklady na prepravu | Konzervatórium | 00605808 | Pražská konzervatoř | 70837911 | 1 197,32 € | 09.07.2024 | 27.08.2024 | Objednávka | |||||
| DFBV/0235/24 | Vodné, stočné 06/2024 Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 81,00 € | 09.07.2024 | 26.07.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0236/24 | V4 - Preprava osôb | Konzervatórium | 00605808 | Pražská konzervatoř | 70837911 | 1 197,32 € | 09.07.2024 | 26.07.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |