Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3669
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0031/23 | Mesačný paušál - mobil za 02/2023 | Konzervatórium | 00605808 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 24,00 € | 29.01.2023 | 09.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/23 | Vodné, stočné za Mateja Bela 01/2023 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 62,77 € | 28.01.2023 | 09.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/23 | Refundácia za 01/2023 | Konzervatórium | 00605808 | Gymnázium J.Papánka | 17337046 | 300,00 € | 27.01.2023 | 09.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/23 | Vodné, stočné, zrážky za Tolstého 01/2023 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 193,54 € | 26.01.2023 | 09.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/23 | Čistiace prostriedky | Konzervatórium | 00605808 | Rempo, s.r.o. | 35819081 | 82,76 € | 26.01.2023 | 09.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/23 | Seminár | Konzervatórium | 00605808 | Seyfor Slovensko, a. s. | 36237337 | 60,00 € | 26.01.2023 | 09.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/23 | Klavírna stolička 3 ks | Konzervatórium | 00605808 | Muziker, a.s. | 35840773 | 285,00 € | 26.01.2023 | 02.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/23 | Nabitie karty - Gastro lístky 02/2023 | Konzervatórium | 00605808 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 11 868,46 € | 25.01.2023 | 02.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/23 | List - bianco s vodotlačou 2000 ks | Konzervatórium | 00605808 | ŠEVT a. s. | 31331131 | 616,80 € | 25.01.2023 | 01.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/23 | Prenájom zariadenia XEROX 5335F - BW | Konzervatórium | 00605808 | COPY PRINT GROUP, a. s. | 45310106 | 22,31 € | 24.01.2023 | 09.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/23 | Klavírna stolička 3 ks | Konzervatórium | 00605808 | ATELIER PIANO | 17300584 | 345,00 € | 24.01.2023 | 09.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/23 | Kancelárske potreby | Konzervatórium | 00605808 | TSV PAPIER | 32627211 | 184,12 € | 20.01.2023 | 09.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/23 | Jazykový kurz | Konzervatórium | 00605808 | Jazyková škola Palisády BA | 17319145 | 277,00 € | 19.01.2023 | 01.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/23 | Pramenitá voda Lucka - Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 52,80 € | 18.01.2023 | 01.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/23 | Poskytnutie práva používať aktuálne verzie 01-12/2023 | Konzervatórium | 00605808 | Seyfor Slovensko, a. s. | 36237337 | 63,00 € | 17.01.2023 | 01.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/23 | Preplatok za rok 2022 - Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | -609,29 € | 13.01.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/23 | Preplatok za rok 2022 - Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | -3 027,18 € | 13.01.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/23 | Nedoplatok za rok 2022 - Mateja Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 410,68 € | 13.01.2023 | 01.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/23 | ZZ Utierky šedé, Toal. papier | Konzervatórium | 00605808 | LEONESS, s. r. o. | 46173641 | 1 216,80 € | 13.01.2023 | 01.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/23 | Pramenitá voda Lucka - Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 18,02 € | 10.01.2023 | 01.02.2023 | Faktúra |