Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4456
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0091/24 | Objednávame si u Vás: TONER 3KS | Konzervatórium | 00605808 | SOVA SK spol. s r. o. | 50661418 | 68,40 € | 17.07.2024 | 27.08.2024 | Objednávka | |||||
| DFBV/0242/24 | TONER - 4 KS | Konzervatórium | 00605808 | SOVA SK spol. s r. o. | 50661418 | 68,40 € | 17.07.2024 | 02.08.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSF/008/24 | Príspevok zo SF na gastrolístky za obdobie 06/2024 | Konzervatórium | 00605808 | Konzervatórium | 00605808 | 767,40 € | 16.07.2024 | 26.07.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSF/007/24 | Príspevok zo SF na gastrolístky za obdobie 05/2024 | Konzervatórium | 00605808 | Konzervatórium | 00605808 | 1 837,20 € | 16.07.2024 | 26.07.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| VO/0090/24 | Objednávame si u Vás: Opravu, brúsenie a lakovanie parkiet | Konzervatórium | 00605808 | Bc. Kristián Liščík | 53407024 | 5 905,00 € | 12.07.2024 | 27.08.2024 | Objednávka | |||||
| VO/0089/24 | Objednávame si u Vás: Nabitie karty - Gastro lístky 08/2024 | Konzervatórium | 00605808 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 8 348,62 € | 12.07.2024 | 27.08.2024 | Objednávka | |||||
| DFBV/0241/24 | Brúsenie a lakovanie parkiet 101 | Konzervatórium | 00605808 | Bc. Kristián Liščík | 53407024 | 5 905,00 € | 12.07.2024 | 07.08.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0240/24 | Nabitie karty - Gastro lístky 08/2024 | Konzervatórium | 00605808 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 8 348,62 € | 12.07.2024 | 26.07.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0239/24 | Elektrická energia 06/2024 Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 584,36 € | 10.07.2024 | 02.08.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0238/24 | Elektrická energia 06/2024 Mateja Bela | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 758,06 € | 10.07.2024 | 02.08.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0237/24 | Elektrická energia 06/2024 Konventná | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 544,19 € | 10.07.2024 | 02.08.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| VO/0088/24 | Objednávame si u Vás: Náklady na prepravu | Konzervatórium | 00605808 | Pražská konzervatoř | 70837911 | 1 197,32 € | 09.07.2024 | 27.08.2024 | Objednávka | |||||
| DFBV/0235/24 | Vodné, stočné 06/2024 Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 81,00 € | 09.07.2024 | 26.07.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0236/24 | V4 - Preprava osôb | Konzervatórium | 00605808 | Pražská konzervatoř | 70837911 | 1 197,32 € | 09.07.2024 | 26.07.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| VO/0087/24 | Objednávame si u Vás: Vykonanie servisu v kotolni Tolstého a Konventná | Konzervatórium | 00605808 | Miteco spol. s r.o. | 35898976 | 1 507,10 € | 08.07.2024 | 27.08.2024 | Objednávka | |||||
| DFBV/0234/24 | Vykonanie servisu v kotolni Tolstého a Konventná | Konzervatórium | 00605808 | Miteco spol. s r.o. | 35898976 | 1 507,20 € | 08.07.2024 | 02.08.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0233/24 | Nedoplatok za odvádzanie zrážkových vôd verejnou kanalizáciou | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 1 328,72 € | 04.07.2024 | 17.07.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0086/24 | Objednávame si u Vás: Inštalačný materiál | Konzervatórium | 00605808 | ŠEMŠEJ IMRICH | 13996631 | 75,63 € | 03.07.2024 | 27.08.2024 | Objednávka | |||||
| DFBV/0232/24 | Inštalačný materiál | Konzervatórium | 00605808 | ŠEMŠEJ IMRICH | 13996631 | 75,63 € | 03.07.2024 | 17.07.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0230/24 | Prenájom zariadenia RICOH IM C2000 | Konzervatórium | 00605808 | RICOH Slovakia s. r.o. | 31331785 | 697,52 € | 02.07.2024 | 17.07.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra |