Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4456
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0174/24 | Pramenitá voda Lucka - Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 9,84 € | 20.05.2024 | 06.06.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0065/24 | Objednávame si u Vás: Pramenitú vodu Lucka | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 9,84 € | 17.05.2024 | 09.07.2024 | Objednávka | |||||
| VO/0062/24 | Objednávame si u Vás: ZZ utierky, toal. papier | Konzervatórium | 00605808 | LEONESS, s. r. o. | 46173641 | 750,00 € | 17.05.2024 | 09.07.2024 | Objednávka | |||||
| DFBV/0171/24 | ZZ Utierky šedé, Toal. papier | Konzervatórium | 00605808 | LEONESS, s. r. o. | 46173641 | 750,00 € | 17.05.2024 | 06.06.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0172/24 | TONER - 5 KS | Konzervatórium | 00605808 | SOVA SK spol. s r. o. | 50661418 | 368,40 € | 17.05.2024 | 06.06.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0063/24 | Objednávame si u Vás: TONER 5KS | Konzervatórium | 00605808 | SOVA SK spol. s r. o. | 50661418 | 368,40 € | 16.05.2024 | 09.07.2024 | Objednávka | |||||
| DFBV/0170/24 | Služby počítačovej siete 04-06/2024 | Konzervatórium | 00605808 | SANET | 17055270 | 300,00 € | 16.05.2024 | 22.05.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0166/24 | Servis PC - 04/2024 | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Robert Kotes - ARABELA | 40770109 | 399,50 € | 14.05.2024 | 22.05.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0169/24 | Elektrická energia 04/2024 Konventná | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 526,72 € | 13.05.2024 | 22.05.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0168/24 | Elektrická energia 04/2024 Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 622,74 € | 13.05.2024 | 22.05.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0167/24 | Elektrická energia 04/2024 Mateja Bela | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 708,48 € | 13.05.2024 | 22.05.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0165/24 | Poplatok za komunálny odpad | Konzervatórium | 00605808 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 837,16 € | 13.05.2024 | 22.05.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0163/24 | Poplatok za telekomunikačné služby 04/2024 | Konzervatórium | 00605808 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 83,92 € | 07.05.2024 | 22.05.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0164/24 | Vodné, stočné 04/2024 Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 81,00 € | 07.05.2024 | 22.05.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0162/24 | Kancelárske potreby | Konzervatórium | 00605808 | TSV PAPIER | 32627211 | 157,69 € | 06.05.2024 | 06.06.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0161/24 | Inštalačný materiál | Konzervatórium | 00605808 | ŠEMŠEJ IMRICH | 13996631 | 30,06 € | 06.05.2024 | 22.05.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0160/24 | Výkon zodpovednej osoby za 05/2024 | Konzervatórium | 00605808 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 58,80 € | 01.05.2024 | 22.05.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0159/24 | Plyn Konventná 05-2024 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 960,00 € | 01.05.2024 | 22.05.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0158/24 | Plyn Tolstého 05-2024 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 2 762,00 € | 01.05.2024 | 22.05.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0157/24 | Plyn Mateja Bela 05-2024 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 260,00 € | 01.05.2024 | 22.05.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra |