Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3669
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0292/22 | Servis PC - 08/2022 | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Robert Kotes - ARABELA | 40770109 | 399,50 € | 20.09.2022 | 29.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/22 | Prenájom zariadenia XEROX 5335F - BW | Konzervatórium | 00605808 | COPY PRINT GROUP, a. s. | 45310106 | 16,79 € | 19.09.2022 | 29.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0289/22 | Pramenitá voda Lucka - Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 36,96 € | 19.09.2022 | 29.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/22 | Pomocný materiál | Konzervatórium | 00605808 | OBI Slovakia s. r. o. | 48258946 | 168,02 € | 19.09.2022 | 20.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0293/22 | Kancelárske potreby | Konzervatórium | 00605808 | TSV PAPIER | 32627211 | 259,72 € | 19.09.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/22 | Revízia PK - Mateja Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | Jozef Kiss | 48342050 | 1 672,20 € | 19.09.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/22 | Revízia PK - Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | Jozef Kiss | 48342050 | 1 506,60 € | 19.09.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/22 | Revízia PK Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | Jozef Kiss | 48342050 | 1 105,80 € | 19.09.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0313/22 | BEHUŇ | Konzervatórium | 00605808 | BRENO s. r. o. | 36660710 | 107,59 € | 13.09.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/22 | Montáž svetlá LED 10 KS | Konzervatórium | 00605808 | Febomont, s.r.o. | 36279838 | 729,40 € | 12.09.2022 | 29.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0284/22 | Doprava | Konzervatórium | 00605808 | BRENO s. r. o. | 36660710 | 20,00 € | 12.09.2022 | 20.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0281/22 | Jazykový kurz | Konzervatórium | 00605808 | Jazyková škola Palisády BA | 17319145 | 180,00 € | 12.09.2022 | 21.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/22 | Poplatok za telekomunikačné služby 08/2022 | Konzervatórium | 00605808 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 72,18 € | 09.09.2022 | 29.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0282/22 | Vodné, stočné 08/2022 Konventná | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 60,36 € | 09.09.2022 | 29.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/22 | ZZ Utierky šedé, Toal. papier | Konzervatórium | 00605808 | LEONESS, s. r. o. | 46173641 | 778,80 € | 09.09.2022 | 29.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/22 | Dodávka a montáž PVC | Konzervatórium | 00605808 | František Nemec STAVREM | 35794542 | 9 753,66 € | 09.09.2022 | 21.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0279/22 | Čistiace prostriedky | Konzervatórium | 00605808 | Rempo, s.r.o. | 35819081 | 464,92 € | 08.09.2022 | 29.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0277/22 | Koberec 1ks | Konzervatórium | 00605808 | BRENO s. r. o. | 36660710 | 374,20 € | 08.09.2022 | 21.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/22 | Elektrická energia 08/2022 Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 355,95 € | 05.09.2022 | 29.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/22 | Elektrická energia 08/2022 Konventná | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 144,62 € | 05.09.2022 | 29.09.2022 | Faktúra |