Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4329
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0117/24 | Objednávame si u Vás: Pramenitú vodu Lucka | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 52,80 € | 18.09.2024 | 26.11.2024 | Objednávka | |||||
| VO/0116/24 | Objednávame si u Vás: Štartovacie kódy k interaktívnej verzii učebnice- NJ | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Ján Strapec - Oxico | 11667958 | 29,00 € | 18.09.2024 | 26.11.2024 | Objednávka | |||||
| DFBV/0306/24 | Dodávka a montáž PVC - 2 poschodie | Konzervatórium | 00605808 | František Nemec STAVREM | 35794542 | 9 120,67 € | 18.09.2024 | 09.10.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0305/24 | Pramenitá voda Lucka - Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 52,80 € | 18.09.2024 | 27.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0304/24 | Štartovacie kódy k interaktívnej verzii učebnice- NJ | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Ján Strapec - Oxico | 11667958 | 29,00 € | 18.09.2024 | 27.09.2024 | Faktúra | |||||
| VO/0115/24 | Objednávame si u Vás: TONER 3KS | Konzervatórium | 00605808 | SOVA SK spol. s r. o. | 50661418 | 213,60 € | 17.09.2024 | 26.11.2024 | Objednávka | |||||
| DFBV/0303/24 | Toner - 3 ks | Konzervatórium | 00605808 | SOVA SK spol. s r. o. | 50661418 | 213,60 € | 17.09.2024 | 27.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0302/24 | Kancelárske potreby | Konzervatórium | 00605808 | TSV PAPIER | 32627211 | 143,54 € | 17.09.2024 | 27.09.2024 | Faktúra | |||||
| VO/0114/24 | Objednávame si u Vás: Kancelárske potreby | Konzervatórium | 00605808 | TSV PAPIER | 32627211 | 143,54 € | 16.09.2024 | 26.11.2024 | Objednávka | |||||
| VO/0112/24 | Objednávame si u Vás: Systém elektrického otvárania dverí | Konzervatórium | 00605808 | Peter Saňa-ELTEL | 47370955 | 333,00 € | 16.09.2024 | 26.11.2024 | Objednávka | |||||
| DFBV/0300/24 | Elektronicke otváranie dverí | Konzervatórium | 00605808 | Peter Saňa-ELTEL | 47370955 | 333,00 € | 16.09.2024 | 27.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFSF/010/24 | Príspevok zo SF na gastrolístky za obdobie 08/2024 | Konzervatórium | 00605808 | Konzervatórium | 00605808 | 2 402,40 € | 13.09.2024 | 27.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFSF/009/24 | Príspevok zo SF na gastrolístky za obdobie 07/2024 | Konzervatórium | 00605808 | Konzervatórium | 00605808 | 1 257,50 € | 13.09.2024 | 27.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFSF/011/24 | Veniec | Konzervatórium | 00605808 | KREMATÓRIUM Molnár | 36545643 | 50,00 € | 13.09.2024 | 27.09.2024 | Faktúra | |||||
| VO/0113/24 | Objednávame si u Vás: Pramenitú vodu Lucka | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 22,12 € | 11.09.2024 | 26.11.2024 | Objednávka | |||||
| VO/0111/24 | Objednávame si u Vás: Zámky a petlice | Konzervatórium | 00605808 | H&B Slovakia, s. r. o. | 35798319 | 140,07 € | 11.09.2024 | 26.11.2024 | Objednávka | |||||
| DFBV/0299/24 | Kľúče | Konzervatórium | 00605808 | H&B Slovakia, s. r. o. | 35798319 | 140,07 € | 11.09.2024 | 27.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0301/24 | Pramenitá voda Lucka - Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 22,12 € | 11.09.2024 | 27.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0298/24 | Elektrická energia 08/2024 Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 457,69 € | 11.09.2024 | 27.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0297/24 | Elektrická energia 08/2024 Mateja Bela | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 225,70 € | 11.09.2024 | 27.09.2024 | Faktúra |