Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4183
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0303/24 | Toner - 3 ks | Konzervatórium | 00605808 | SOVA SK spol. s r. o. | 50661418 | 213,60 € | 17.09.2024 | 27.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0302/24 | Kancelárske potreby | Konzervatórium | 00605808 | TSV PAPIER | 32627211 | 143,54 € | 17.09.2024 | 27.09.2024 | Faktúra | |||||
| VO/0114/24 | Objednávame si u Vás: Kancelárske potreby | Konzervatórium | 00605808 | TSV PAPIER | 32627211 | 143,54 € | 16.09.2024 | 26.11.2024 | Objednávka | |||||
| VO/0112/24 | Objednávame si u Vás: Systém elektrického otvárania dverí | Konzervatórium | 00605808 | Peter Saňa-ELTEL | 47370955 | 333,00 € | 16.09.2024 | 26.11.2024 | Objednávka | |||||
| DFBV/0300/24 | Elektronicke otváranie dverí | Konzervatórium | 00605808 | Peter Saňa-ELTEL | 47370955 | 333,00 € | 16.09.2024 | 27.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFSF/010/24 | Príspevok zo SF na gastrolístky za obdobie 08/2024 | Konzervatórium | 00605808 | Konzervatórium | 00605808 | 2 402,40 € | 13.09.2024 | 27.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFSF/009/24 | Príspevok zo SF na gastrolístky za obdobie 07/2024 | Konzervatórium | 00605808 | Konzervatórium | 00605808 | 1 257,50 € | 13.09.2024 | 27.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFSF/011/24 | Veniec | Konzervatórium | 00605808 | KREMATÓRIUM Molnár | 36545643 | 50,00 € | 13.09.2024 | 27.09.2024 | Faktúra | |||||
| VO/0113/24 | Objednávame si u Vás: Pramenitú vodu Lucka | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 22,12 € | 11.09.2024 | 26.11.2024 | Objednávka | |||||
| VO/0111/24 | Objednávame si u Vás: Zámky a petlice | Konzervatórium | 00605808 | H&B Slovakia, s. r. o. | 35798319 | 140,07 € | 11.09.2024 | 26.11.2024 | Objednávka | |||||
| DFBV/0299/24 | Kľúče | Konzervatórium | 00605808 | H&B Slovakia, s. r. o. | 35798319 | 140,07 € | 11.09.2024 | 27.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0301/24 | Pramenitá voda Lucka - Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 22,12 € | 11.09.2024 | 27.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0298/24 | Elektrická energia 08/2024 Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 457,69 € | 11.09.2024 | 27.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0297/24 | Elektrická energia 08/2024 Mateja Bela | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 225,70 € | 11.09.2024 | 27.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0296/24 | Elektrická energia 08/2024 Konventná | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 546,23 € | 11.09.2024 | 27.09.2024 | Faktúra | |||||
| VO/0110/24 | Objednávame si u Vás: Dodávku OSB doskiek | Konzervatórium | 00605808 | František Nemec STAVREM | 35794542 | 777,00 € | 10.09.2024 | 26.11.2024 | Objednávka | |||||
| DFBV/0294/24 | Dodávka OSB dosky | Konzervatórium | 00605808 | František Nemec STAVREM | 35794542 | 777,00 € | 10.09.2024 | 21.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0295/24 | Prenájom zariadenia XEROX 5335F - BW | Konzervatórium | 00605808 | COPY PRINT GROUP, a. s. | 45310106 | 27,77 € | 10.09.2024 | 21.09.2024 | Faktúra | |||||
| VO/0109/24 | Objednávame si u Vás: Inštalačný materiál | Konzervatórium | 00605808 | ŠEMŠEJ IMRICH | 13996631 | 85,34 € | 09.09.2024 | 26.11.2024 | Objednávka | |||||
| DFBV/0292/24 | Vodné, stočné 08/2024 Konventná | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 81,00 € | 09.09.2024 | 21.09.2024 | Faktúra |