Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3661
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0370/23 | PLYN 11/2023 Mateja Bela | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 3 543,00 € | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0374/23 | Servis PC - 10/2023 | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Robert Kotes - ARABELA | 40770109 | 399,50 € | 01.11.2023 | 10.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0373/23 | Doména (konzervatorium.sk) | Konzervatórium | 00605808 | All Inclusive | 36844594 | 34,90 € | 01.11.2023 | 10.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0369/23 | Výkon zodpovednej osoby za 11/2023 | Konzervatórium | 00605808 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 58,80 € | 01.11.2023 | 10.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0366/23 | Vedenie účtovníctva 10/2023 | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Martina Kaličiaková | 46170928 | 1 397,90 € | 31.10.2023 | 10.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0367/23 | Servis a prenájom predložiek 10/2023 | Konzervatórium | 00605808 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 107,16 € | 31.10.2023 | 10.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0363/23 | Sťahovanie nábytku a dopravné náklady | Konzervatórium | 00605808 | KB konstrukt | 44691092 | 486,00 € | 31.10.2023 | 10.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0365/23 | Zrážky - Konventná 4 - 10/2023 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 22,96 € | 31.10.2023 | 10.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0364/23 | Zrážky - Mateja Bela 5 - 10/2023 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 18,90 € | 31.10.2023 | 10.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0359/23 | Kancelárske potreby | Konzervatórium | 00605808 | TSV PAPIER | 32627211 | 381,22 € | 31.10.2023 | 10.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0362/23 | Pramenitá voda Lucka - Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 63,36 € | 30.10.2023 | 10.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0361/23 | Mesačný paušál - mobil za 11/2023 | Konzervatórium | 00605808 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 24,32 € | 29.10.2023 | 10.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0360/23 | Vodné, stočné za Mateja Bela 10/2023 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 72,62 € | 28.10.2023 | 10.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0342/23 | Čistiace prostriedky | Konzervatórium | 00605808 | Rempo, s.r.o. | 35819081 | 490,68 € | 27.10.2023 | 10.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSF/012/23 | Príspevok zo SF na gastrolístky za obdobie 09/2023 | Konzervatórium | 00605808 | Konzervatórium | 00605808 | 102,00 € | 27.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSF/011/23 | Príspevok zo SF na gastrolístky za obdobie 09/2023 | Konzervatórium | 00605808 | Konzervatórium | 00605808 | 1 775,40 € | 27.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0368/23 | Učebnice | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Ján Strapec - Oxico | 11667958 | 42,16 € | 26.10.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0343/23 | Jazykový kurz | Konzervatórium | 00605808 | Jazyková škola Palisády BA | 17319145 | 244,00 € | 26.10.2023 | 10.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0358/23 | Elektrická energia - preplatok Konventná | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | -220,78 € | 25.10.2023 | 10.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0357/23 | Elektrická energia - preplatok Konventná | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | -181,58 € | 25.10.2023 | 10.11.2023 | Faktúra |