Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4194
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0372/24 | ZZ Utierky šedé, Toal. papier | Konzervatórium | 00605808 | LEONESS, s. r. o. | 46173641 | 338,40 € | 15.11.2024 | 22.11.2024 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0377/24 | Služby počítačovej siete SANET 10-12/2024 | Konzervatórium | 00605808 | SANET | 17055270 | 300,00 € | 15.11.2024 | 22.11.2024 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0376/24 | Čistiace prostriedky | Konzervatórium | 00605808 | Rempo, s.r.o. | 35819081 | 324,54 € | 15.11.2024 | 22.11.2024 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0152/24 | Objednávame si u Vás: Letenky | Konzervatórium | 00605808 | GO travel Slovakia, s. r. o. | 31380123 | 1 060,00 € | 14.11.2024 | 11.12.2024 | Objednávka | |||||
| DFBV/0378/24 | LETENKY Brusel | Konzervatórium | 00605808 | GO travel Slovakia, s. r. o. | 31380123 | 1 060,00 € | 14.11.2024 | 05.12.2024 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0375/24 | Elektrická energia 10/2024 Konventná | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 772,23 € | 13.11.2024 | 22.11.2024 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0374/24 | Elektrická energia 10/2024 Mateja Bela | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 807,70 € | 13.11.2024 | 22.11.2024 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0373/24 | Elektrická energia 10/2024 Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 856,98 € | 13.11.2024 | 22.11.2024 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0134/24 | Objednávame si u Vás: Opravu cimbalu - 2 ks | Konzervatórium | 00605808 | Tomáš Blabla | 74530780 | 1 710,00 € | 11.11.2024 | 11.12.2024 | Objednávka | |||||
| VO/0135/24 | Objednávame si u Vás: Opravu podľa cenovej ponuky č. 402439 | Konzervatórium | 00605808 | Clarina SK s.r.o. | 47622032 | 2 290,00 € | 11.11.2024 | 26.11.2024 | Objednávka | |||||
| VO/0133/24 | Objednávame si u Vás: Opravu klavíra YAMAHA CFX | Konzervatórium | 00605808 | Szabo Piano, s. r. o. | 52297837 | 6 990,00 € | 11.11.2024 | 26.11.2024 | Objednávka | |||||
| VO/0137/24 | Objednávame si u Vás: Opravu huslí 5ks | Konzervatórium | 00605808 | Tomaš Kaiser | 45614661 | 2 185,00 € | 11.11.2024 | 26.11.2024 | Objednávka | |||||
| VO/0136/24 | Objednávame si u Vás: Opravu | Konzervatórium | 00605808 | Harp Regulations Ioannis Vayenas s. p. | 73909688 | 420,00 € | 11.11.2024 | 26.11.2024 | Objednávka | |||||
| DFBV/0370/24 | Poplatok za telekomunikačné služby 10/2024 | Konzervatórium | 00605808 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 86,36 € | 11.11.2024 | 22.11.2024 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0368/24 | Vodné, stočné 10/2024 Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 81,00 € | 09.11.2024 | 22.11.2024 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0369/24 | Oprava - Kontrabas | Konzervatórium | 00605808 | Matej Sipos - ALEAS | 35156406 | 309,50 € | 05.11.2024 | 22.11.2024 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0367/24 | Jazykový kurz | Konzervatórium | 00605808 | Jazyková škola Palisády BA | 17319145 | 244,00 € | 04.11.2024 | 22.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0371/24 | Refundácia 10-2024 | Konzervatórium | 00605808 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 30775353 | 100,00 € | 04.11.2024 | 22.11.2024 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0149/24 | Objednávame si u Vás: Ročný prístup - Verejná správa Slovenskej republiky | Konzervatórium | 00605808 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 228,00 € | 03.11.2024 | 11.12.2024 | Objednávka | |||||
| DFBV/0366/24 | Ročný prístup - Verejná správa Slovenskej republiky | Konzervatórium | 00605808 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 228,00 € | 03.11.2024 | 22.11.2024 | Faktúra |