Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3668
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0379/23 | Elektrická energia , Mateja Bela 10/2023 | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 882,01 € | 12.11.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0378/23 | Elektrická energia, Konventná 10/2023 | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 786,68 € | 12.11.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0377/23 | Vodné, stočné 10/2023 Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 78,20 € | 09.11.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0376/23 | Verejná správa Slovenskej republiky - ročný prístup | Konzervatórium | 00605808 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 228,00 € | 09.11.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0375/23 | Inštalačný materiál | Konzervatórium | 00605808 | ŠEMŠEJ IMRICH | 13996631 | 113,16 € | 02.11.2023 | 10.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0372/23 | PLYN 11/2023 Konventná | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 2 250,00 € | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0371/23 | PLYN 11/2023 Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 6 534,00 € | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0370/23 | PLYN 11/2023 Mateja Bela | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 3 543,00 € | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0374/23 | Servis PC - 10/2023 | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Robert Kotes - ARABELA | 40770109 | 399,50 € | 01.11.2023 | 10.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0373/23 | Doména (konzervatorium.sk) | Konzervatórium | 00605808 | All Inclusive | 36844594 | 34,90 € | 01.11.2023 | 10.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0369/23 | Výkon zodpovednej osoby za 11/2023 | Konzervatórium | 00605808 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 58,80 € | 01.11.2023 | 10.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0366/23 | Vedenie účtovníctva 10/2023 | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Martina Kaličiaková | 46170928 | 1 397,90 € | 31.10.2023 | 10.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0367/23 | Servis a prenájom predložiek 10/2023 | Konzervatórium | 00605808 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 107,16 € | 31.10.2023 | 10.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0363/23 | Sťahovanie nábytku a dopravné náklady | Konzervatórium | 00605808 | KB konstrukt | 44691092 | 486,00 € | 31.10.2023 | 10.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0365/23 | Zrážky - Konventná 4 - 10/2023 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 22,96 € | 31.10.2023 | 10.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0364/23 | Zrážky - Mateja Bela 5 - 10/2023 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 18,90 € | 31.10.2023 | 10.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0359/23 | Kancelárske potreby | Konzervatórium | 00605808 | TSV PAPIER | 32627211 | 381,22 € | 31.10.2023 | 10.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0362/23 | Pramenitá voda Lucka - Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 63,36 € | 30.10.2023 | 10.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0361/23 | Mesačný paušál - mobil za 11/2023 | Konzervatórium | 00605808 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 24,32 € | 29.10.2023 | 10.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0360/23 | Vodné, stočné za Mateja Bela 10/2023 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 72,62 € | 28.10.2023 | 10.11.2023 | Faktúra |