Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4262
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0036/25 | Vodné, stočné 01/2025 Mateja Bela | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 113,12 € | 29.01.2025 | 18.02.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0039/25 | Inštalačný materiál | Konzervatórium | 00605808 | ŠEMŠEJ IMRICH | 13996631 | 129,48 € | 29.01.2025 | 18.02.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0012/25 | Objednávame si u Vás: Pramenitú vodu Lucka | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 47,12 € | 28.01.2025 | 18.03.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0011/25 | Objednávame si u Vás: Kancelárske potreby | Konzervatórium | 00605808 | TSV PAPIER | 32627211 | 611,35 € | 28.01.2025 | 18.03.2025 | Objednávka | |||||
| DFBV/0038/25 | Pramenitá voda Lucka - Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 47,12 € | 28.01.2025 | 18.02.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0037/25 | Kancelárske potreby | Konzervatórium | 00605808 | TSV PAPIER | 32627211 | 611,35 € | 28.01.2025 | 18.02.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0034/25 | Jazykový kurz | Konzervatórium | 00605808 | Jazyková škola Palisády BA | 17319145 | 244,00 € | 27.01.2025 | 18.02.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0033/25 | Elektrická energia 01/2025 Konzervatórium | Konzervatórium | 00605808 | G-E Trading, a.s. | 50131711 | 2 136,00 € | 23.01.2025 | 19.02.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0032/25 | Vodné, stočné, zrážky 01/2025 Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 142,74 € | 23.01.2025 | 05.02.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0010/25 | Objednávame si u Vás: Aktuálnu verziu 01/25-12/25 | Konzervatórium | 00605808 | Seyfor Slovensko, a. s. | 36237337 | 72,20 € | 20.01.2025 | 18.03.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0008/25 | Objednávame si u Vás: Nabitie karty - Gastro lístky 02/2025 | Konzervatórium | 00605808 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 12 466,74 € | 20.01.2025 | 18.03.2025 | Objednávka | |||||
| DFBV/0027/25 | Poskytnutie práva | Konzervatórium | 00605808 | VEMA, s. r. o. | 31355374 | 72,20 € | 20.01.2025 | 05.02.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0031/25 | Plyn - 01/2025 Konventná | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 892,00 € | 20.01.2025 | 05.02.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0030/25 | Plyn - 01/2025 Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 2 903,00 € | 20.01.2025 | 05.02.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0029/25 | Plyn - 01/2025 Mateja Bela | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 1 280,00 € | 20.01.2025 | 05.02.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0022/25 | Nabitie karty - Gastro lístky 02/2025 | Konzervatórium | 00605808 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 12 466,74 € | 20.01.2025 | 28.01.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0009/25 | Objednávame si u Vás: Pramenitú vodu Lucka | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 73,30 € | 17.01.2025 | 18.03.2025 | Objednávka | |||||
| DFBV/0026/25 | Pramenitá voda Lucka - Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 73,30 € | 17.01.2025 | 05.02.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0028/25 | Vodné, stočné 01/2025 Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 67,27 € | 17.01.2025 | 05.02.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0001/25 | Objednávame si u Vás: Bilančné výpočty NEIS - znečisťovanie ovzdušia | Konzervatórium | 00605808 | MM Team s.r.o. | 44141297 | 202,95 € | 15.01.2025 | 18.03.2025 | Objednávka |