Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3661
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0314/23 | Zrážky - Mateja Bela 5 - 09/2023 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 17,56 € | 30.09.2023 | 07.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0316/23 | Vedenie účtovníctva 09/2023 | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Martina Kaličiaková | 46170928 | 1 397,90 € | 29.09.2023 | 07.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0312/23 | Mesačný paušál - mobil za 10/2023 | Konzervatórium | 00605808 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 24,00 € | 29.09.2023 | 07.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0311/23 | Vodné, stočné za Mateja Bela 09/2023 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 72,62 € | 28.09.2023 | 07.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0310/23 | Kancelárske potreby | Konzervatórium | 00605808 | TSV PAPIER | 32627211 | 238,62 € | 28.09.2023 | 07.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0308/23 | Baletizol Grabo Brodway20, PVC | Konzervatórium | 00605808 | František Nemec STAVREM | 35794542 | 3 448,94 € | 27.09.2023 | 07.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0305/23 | Inštalačný materiál | Konzervatórium | 00605808 | ŠEMŠEJ IMRICH | 13996631 | 74,99 € | 26.09.2023 | 07.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0307/23 | Refundácia za 09/2023 | Konzervatórium | 00605808 | Gymnázium J.Papánka | 17337046 | 300,00 € | 25.09.2023 | 07.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0309/23 | PC - príslušenstvo | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Robert Kotes - ARABELA | 40770109 | 89,70 € | 25.09.2023 | 07.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0301/23 | ZZ Utierky šedé, Toal. papier | Konzervatórium | 00605808 | LEONESS, s. r. o. | 46173641 | 750,00 € | 25.09.2023 | 07.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0299/23 | Vodné, stočné, zrážky za Tolstého 09/2023 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 189,24 € | 23.09.2023 | 19.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0302/23 | Učebnice | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Ján Strapec - Oxico | 11667958 | 430,20 € | 22.09.2023 | 07.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0300/23 | Pramenitá voda Lucka - Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 84,48 € | 22.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0298/23 | Seminár | Konzervatórium | 00605808 | Seyfor Slovensko, a. s. | 36237337 | 60,00 € | 22.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0297/23 | Prenájom zariadenia XEROX 5335F - BW | Konzervatórium | 00605808 | COPY PRINT GROUP, a. s. | 45310106 | 18,26 € | 21.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0304/23 | Učebnice | Konzervatórium | 00605808 | Orbis Pictus Istropolitana | 17323266 | 2 263,40 € | 20.09.2023 | 07.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0303/23 | Učebnice | Konzervatórium | 00605808 | Orbis Pictus Istropolitana | 17323266 | 2 061,00 € | 20.09.2023 | 07.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0295/23 | Pramenitá voda Lucka - Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 17,20 € | 20.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFSF/010/23 | Príspevok zo SF na gastrolístky za obdobie 08/2023 | Konzervatórium | 00605808 | Konzervatórium | 00605808 | 1 150,80 € | 20.09.2023 | 07.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0296/23 | Montáž kobercov 302,303,5 | Konzervatórium | 00605808 | MOKRIŠ MARIÁN | 41116411 | 738,00 € | 20.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra |