Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4183
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0334/24 | Kancelárske potreby | Konzervatórium | 00605808 | TSV PAPIER | 32627211 | 179,59 € | 09.10.2024 | 06.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0332/24 | Elektrická energia 09/2024 Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 652,71 € | 08.10.2024 | 06.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0331/24 | Elektrická energia 09/2024 Konventná | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 657,69 € | 08.10.2024 | 06.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0330/24 | Elektrická energia 09/2024 Mateja Bela | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 807,98 € | 08.10.2024 | 06.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0329/24 | Poplatok za telekomunikačné služby 09/2024 | Konzervatórium | 00605808 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 90,13 € | 08.10.2024 | 06.11.2024 | Faktúra | |||||
| VO/0124/24 | Objednávame si u Vás: List - bianco s vodotlačou | Konzervatórium | 00605808 | ŠEVT a. s. | 31331131 | 876,00 € | 07.10.2024 | 26.11.2024 | Objednávka | |||||
| VO/0123/24 | Objednávame si u Vás: TONER 4KS | Konzervatórium | 00605808 | SOVA SK spol. s r. o. | 50661418 | 235,20 € | 04.10.2024 | 26.11.2024 | Objednávka | |||||
| DFBV/0327/24 | TONER - 4 KS | Konzervatórium | 00605808 | SOVA SK spol. s r. o. | 50661418 | 235,20 € | 04.10.2024 | 07.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0328/24 | List - bianco s vodotlačou | Konzervatórium | 00605808 | ŠEVT a. s. | 31331131 | 876,00 € | 04.10.2024 | 06.11.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0326/24 | Prenájom zariadenia RICOH IM C2000 | Konzervatórium | 00605808 | RICOH Slovakia s. r.o. | 31331785 | 455,69 € | 03.10.2024 | 06.11.2024 | Faktúra | |||||
| VO/0122/24 | Objednávame si u Vás: Učebnice REDUGA | Konzervatórium | 00605808 | preškoly.sk | 51692881 | 193,80 € | 02.10.2024 | 26.11.2024 | Objednávka | |||||
| DFBV/0325/24 | Učebnica RADUGA | Konzervatórium | 00605808 | preškoly.sk | 51692881 | 193,80 € | 02.10.2024 | 06.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0324/24 | Servis a prenájom predložiek 09/2024 | Konzervatórium | 00605808 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 53,66 € | 02.10.2024 | 09.10.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0323/24 | Plyn Konventná - 10/2024 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 960,00 € | 01.10.2024 | 06.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0322/24 | Plyn Tolstého - 10/2024 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 2 762,00 € | 01.10.2024 | 06.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0321/24 | Plyn Mateja Bela - 10/2024 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 653,00 € | 01.10.2024 | 06.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0319/24 | Výkon zodpovednej osoby - 10/2024 | Konzervatórium | 00605808 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 58,80 € | 01.10.2024 | 09.10.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0318/24 | Poplatok za komunálny odpad | Konzervatórium | 00605808 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 837,16 € | 01.10.2024 | 09.10.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0320/24 | Jazykový kurz | Konzervatórium | 00605808 | Jazyková škola Palisády BA | 17319145 | 244,00 € | 01.10.2024 | 09.10.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0312/24 | Servis PC - 08/2024 | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Robert Kotes - ARABELA | 40770109 | 399,50 € | 30.09.2024 | 06.11.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra |