Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3854
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSF/010/24 | Príspevok zo SF na gastrolístky za obdobie 08/2024 | Konzervatórium | 00605808 | Konzervatórium | 00605808 | 2 402,40 € | 13.09.2024 | 27.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFSF/009/24 | Príspevok zo SF na gastrolístky za obdobie 07/2024 | Konzervatórium | 00605808 | Konzervatórium | 00605808 | 1 257,50 € | 13.09.2024 | 27.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFSF/011/24 | Veniec | Konzervatórium | 00605808 | KREMATÓRIUM Molnár | 36545643 | 50,00 € | 13.09.2024 | 27.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0299/24 | Kľúče | Konzervatórium | 00605808 | H&B Slovakia, s. r. o. | 35798319 | 140,07 € | 11.09.2024 | 27.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0301/24 | Pramenitá voda Lucka - Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 22,12 € | 11.09.2024 | 27.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0298/24 | Elektrická energia 08/2024 Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 457,69 € | 11.09.2024 | 27.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0297/24 | Elektrická energia 08/2024 Mateja Bela | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 225,70 € | 11.09.2024 | 27.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0296/24 | Elektrická energia 08/2024 Konventná | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 546,23 € | 11.09.2024 | 27.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0294/24 | Dodávka OSB dosky | Konzervatórium | 00605808 | František Nemec STAVREM | 35794542 | 777,00 € | 10.09.2024 | 21.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0295/24 | Prenájom zariadenia XEROX 5335F - BW | Konzervatórium | 00605808 | COPY PRINT GROUP, a. s. | 45310106 | 27,77 € | 10.09.2024 | 21.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0292/24 | Vodné, stočné 08/2024 Konventná | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 81,00 € | 09.09.2024 | 21.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0293/24 | Inštalačný materiál | Konzervatórium | 00605808 | ŠEMŠEJ IMRICH | 13996631 | 85,34 € | 09.09.2024 | 21.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/24 | Maľovanie kancelárií a chodby | Konzervatórium | 00605808 | Obecné služby Budmerice | 52389880 | 9 992,31 € | 02.09.2024 | 27.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/24 | Výkon zodpovednej osoby za 09/2024 | Konzervatórium | 00605808 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 58,80 € | 01.09.2024 | 21.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0289/24 | Poplatok za telekomunikačné služby | Konzervatórium | 00605808 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 72,10 € | 01.09.2024 | 21.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/24 | Plyn 09-2024 Konventná | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 960,00 € | 01.09.2024 | 21.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/24 | Plyn 09-2024 Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 2 762,00 € | 01.09.2024 | 21.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/24 | Plyn 09-2024 Mateja Bela | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 210,00 € | 01.09.2024 | 21.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0282/24 | Vedenie účtovníctva 08/2024 | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Martina Kaličiaková | 46170928 | 1 467,80 € | 31.08.2024 | 14.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0284/24 | Zrážky - Konventná 4 - 08/2024 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 24,30 € | 31.08.2024 | 14.09.2024 | Faktúra |