Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4431
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0120/25 | Objednávame si u Vás: OP a OS el. inštalácie PK Konventná, Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | Febomont, s.r.o. | 36279838 | 900,00 € | 19.09.2025 | 15.10.2025 | Objednávka | |||||
| DFBV/0269/25 | Športové potreby | Konzervatórium | 00605808 | Decathlon SK, s. r. o. | 47658827 | 3 536,10 € | 18.09.2025 | 01.10.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0270/25 | Pramenitá voda Lucka - Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 30,53 € | 17.09.2025 | 28.09.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| VO/0116/25 | Objednávame si u Vás: Športové potreby | Konzervatórium | 00605808 | Decathlon SK, s. r. o. | 47658827 | 3 536,10 € | 17.09.2025 | 15.10.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0117/25 | Objednávame si u Vás: Pramenitú vodu Lucka | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 30,53 € | 17.09.2025 | 15.10.2025 | Objednávka | |||||
| DFBV/0268/25 | Poistenie podnikateľov ProFi Extra | Konzervatórium | 00605808 | Generali Slovensko poisťovňa, a.s. | 35709332 | 1 061,76 € | 10.09.2025 | 01.10.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0264/25 | Vodné, stočné 09/2025 Konventná | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 122,29 € | 09.09.2025 | 28.09.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0266/25 | Kancelárske potreby | Konzervatórium | 00605808 | TSV PAPIER | 32627211 | 207,80 € | 09.09.2025 | 28.09.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| VO/0114/25 | Objednávame si u Vás: Kancelárske potreby | Konzervatórium | 00605808 | TSV PAPIER | 32627211 | 207,80 € | 09.09.2025 | 15.10.2025 | Objednávka | |||||
| DFBV/0267/25 | Servisný technik - mimoriadny zásah Konventná | Konzervatórium | 00605808 | Miteco spol. s r.o. | 35898976 | 252,15 € | 08.09.2025 | 28.09.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0265/25 | Inštalačný materiál | Konzervatórium | 00605808 | ŠEMŠEJ IMRICH | 13996631 | 158,86 € | 08.09.2025 | 28.09.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0263/25 | Opava hudobných nástrojov | Konzervatórium | 00605808 | Peter Mattovič | 13978136 | 4 467,45 € | 08.09.2025 | 06.10.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0254/25 | Opava hudobných nástrojov | Konzervatórium | 00605808 | Miloš Mattovič | 13978136 | 4 902,00 € | 08.09.2025 | 15.10.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| VO/0113/25 | Objednávame si u Vás: Inštalačný materiál | Konzervatórium | 00605808 | ŠEMŠEJ IMRICH | 13996631 | 158,86 € | 08.09.2025 | 15.10.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0115/25 | Objednávame si u Vás: Servisného technika | Konzervatórium | 00605808 | Miteco spol. s r.o. | 35898976 | 252,15 € | 08.09.2025 | 15.10.2025 | Objednávka | |||||
| DFBV/0261/25 | Elektrická energia 08/2025 | Konzervatórium | 00605808 | G-E Trading, a.s. | 50131711 | 1 037,10 € | 03.09.2025 | 01.10.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0262/25 | Refundácia | Konzervatórium | 00605808 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 30775353 | 100,00 € | 03.09.2025 | 01.10.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0260/25 | ZZ Utierky šedé, Toal. papier | Konzervatórium | 00605808 | LEONESS, s. r. o. | 46173641 | 827,79 € | 03.09.2025 | 01.10.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0112/25 | Objednávame si u Vás: ZZ utierky, toal. papier | Konzervatórium | 00605808 | LEONESS, s. r. o. | 46173641 | 827,79 € | 03.09.2025 | 15.10.2025 | Objednávka | |||||
| DFBV/0256/25 | Servis PC - 08/2025 | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Robert Kotes - ARABELA | 40770109 | 399,50 € | 01.09.2025 | 28.09.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |