Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4329
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0199/25 | Vedenie účtovníctva 06/2025 | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Martina Kaličiaková | 46170928 | 1 541,19 € | 30.06.2025 | 08.07.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0203/25 | Vodné, stočné 06/2025 Mateja Bela | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 125,35 € | 30.06.2025 | 08.07.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0201/25 | Prenájom priestorov divadla Teatro Colorato | Konzervatórium | 00605808 | Občianské združenie Boris | 42178266 | 400,00 € | 30.06.2025 | 08.07.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0202/25 | Ozvučenie a osvetlenie divadla Malá scéna | Konzervatórium | 00605808 | Eduard Mikuš | 35147521 | 624,00 € | 30.06.2025 | 08.07.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0206/25 | Mesačný paušál - mobil za 07/2025 | Konzervatórium | 00605808 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 24,60 € | 29.06.2025 | 15.07.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| VO/0086/25 | Objednávame si u Vás: Ozvučenie a osvetlenie v priestore divadla Malá scéna | Konzervatórium | 00605808 | Eduard Mikuš | 35147521 | 624,00 € | 27.06.2025 | 05.08.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0084/25 | Objednávame si u Vás: Prenájom priestorov divadla Teatro Colorato | Konzervatórium | 00605808 | Občianské združenie Boris | 42178266 | 1 550,00 € | 27.06.2025 | 05.08.2025 | Objednávka | |||||
| DFBV/0200/25 | Prenájom priestorov divadla Teatro Colorato | Konzervatórium | 00605808 | Občianské združenie Boris | 42178266 | 1 550,00 € | 27.06.2025 | 08.07.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSF/008/25 | Poplatok za službu gastro 07-2025 | Konzervatórium | 00605808 | Konzervatórium | 00605808 | 110,21 € | 26.06.2025 | 11.07.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| VO/0083/25 | Objednávame si u Vás: Kancelárske potreby | Konzervatórium | 00605808 | TSV PAPIER | 32627211 | 198,56 € | 25.06.2025 | 05.08.2025 | Objednávka | |||||
| DFBV/0197/25 | Vodné, stočné, zrážky 05/2025 Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 305,99 € | 25.06.2025 | 08.07.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0198/25 | Kancelárske potreby | Konzervatórium | 00605808 | TSV PAPIER | 32627211 | 198,56 € | 25.06.2025 | 08.07.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| VO/0082/25 | Objednávame si u Vás: Občerstvenie | Konzervatórium | 00605808 | TSV PAPIER | 32627211 | 236,43 € | 20.06.2025 | 05.08.2025 | Objednávka | |||||
| DFBV/0196/25 | Občerstvenie | Konzervatórium | 00605808 | TSV PAPIER | 32627211 | 236,43 € | 20.06.2025 | 08.07.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| VO/0080/25 | Objednávame si u Vás: Pramenitú vodu Lucka | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 108,89 € | 19.06.2025 | 05.08.2025 | Objednávka | |||||
| DFBV/0194/25 | Pramenitá voda Lucka | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 108,89 € | 19.06.2025 | 08.07.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSF/007/25 | Príspevok zo SF na gastrolístky za obdobie 05/2025 | Konzervatórium | 00605808 | Konzervatórium | 00605808 | 2 808,90 € | 19.06.2025 | 25.06.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| VO/0081/25 | Objednávame si u Vás: Catering služby | Konzervatórium | 00605808 | Radoslav Jurák | 54618037 | 1 593,00 € | 18.06.2025 | 05.08.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0079/25 | Objednávame si u Vás: Nabitie karty - Gastro lístky 07/2025 | Konzervatórium | 00605808 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 6 083,21 € | 18.06.2025 | 05.08.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0078/25 | Objednávame si u Vás: Toner | Konzervatórium | 00605808 | SOVA SK spol. s r. o. | 50661418 | 319,80 € | 18.06.2025 | 05.08.2025 | Objednávka |