Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4183
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0105/25 | Toal. papier | Konzervatórium | 00605808 | LEONESS, s. r. o. | 46173641 | 156,46 € | 25.03.2025 | 10.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/25 | Vodné, stočné, zrážky 03/2025 Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 240,38 € | 25.03.2025 | 10.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/25 | Inštalačný materiál | Konzervatórium | 00605808 | ŠEMŠEJ IMRICH | 13996631 | 80,01 € | 25.03.2025 | 10.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/25 | CS Hra na organe - Kancelárske potreby | Konzervatórium | 00605808 | TSV PAPIER | 32627211 | 71,52 € | 25.03.2025 | 01.04.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| VO/0042/25 | Objednávame si u Vás: Kancelárske potreby | Konzervatórium | 00605808 | TSV PAPIER | 32627211 | 34,43 € | 24.03.2025 | 22.04.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0040/25 | Objednávame si u Vás: Kancelárske potreby | Konzervatórium | 00605808 | TSV PAPIER | 32627211 | 178,98 € | 24.03.2025 | 22.04.2025 | Objednávka | |||||
| DFBV/0106/25 | Kancelárske potreby | Konzervatórium | 00605808 | TSV PAPIER | 32627211 | 34,43 € | 24.03.2025 | 10.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/25 | Kancelárske potreby | Konzervatórium | 00605808 | TSV PAPIER | 32627211 | 178,98 € | 24.03.2025 | 10.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/25 | Vedenie účtovníctva 03/2025 | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Martina Kaličiaková | 46170928 | 1 541,19 € | 24.03.2025 | 01.04.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| VO/0039/25 | Objednávame si u Vás: ZZ utierky, toal. papier | Konzervatórium | 00605808 | LEONESS, s. r. o. | 46173641 | 718,56 € | 21.03.2025 | 22.04.2025 | Objednávka | |||||
| DFBV/0103/25 | ZZ Utierky šedé, Toal. papier | Konzervatórium | 00605808 | LEONESS, s. r. o. | 46173641 | 718,56 € | 21.03.2025 | 01.04.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSF/003/25 | Príspevok zo SF na gastrolístky za obdobie 03/2025 | Konzervatórium | 00605808 | Konzervatórium | 00605808 | 3 196,80 € | 21.03.2025 | 01.04.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| VO/0037/25 | Objednávame si u Vás: Nabitie karty - Gastro lístky 04/2025 | Konzervatórium | 00605808 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 17 227,90 € | 20.03.2025 | 22.04.2025 | Objednávka | |||||
| DFBV/0101/25 | Nabitie karty - Gastro lístky 04/2025 | Konzervatórium | 00605808 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 17 227,90 € | 20.03.2025 | 25.03.2025 | Faktúra | |||||
| VO/0035/25 | Objednávame si u Vás: Pramenitú vodu Lucka | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 39,04 € | 19.03.2025 | 22.04.2025 | Objednávka | |||||
| DFBV/0097/25 | CS Hra na organe - Pramenitá voda Lucka | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 39,04 € | 19.03.2025 | 01.04.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| VO/0036/25 | Objednávame si u Vás: Pamäťovú kartu | Konzervatórium | 00605808 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 86,48 € | 17.03.2025 | 22.04.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0034/25 | Objednávame si u Vás: Toner | Konzervatórium | 00605808 | SOVA SK spol. s r. o. | 50661418 | 461,25 € | 17.03.2025 | 22.04.2025 | Objednávka | |||||
| DFBV/0096/25 | TONER - 5 KS | Konzervatórium | 00605808 | SOVA SK spol. s r. o. | 50661418 | 461,25 € | 17.03.2025 | 01.04.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0098/25 | CS Hra na organe - Pamäťová karta | Konzervatórium | 00605808 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 86,48 € | 17.03.2025 | 25.03.2025 | Faktúra |