Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4766
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0170/26 | Pramenitá voda Lucka - Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 71,97 € | 12.06.2026 | 20.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/26 | Servis VZT | Konzervatórium | 00605808 | Klimaservis Bratislava, s.r.o. | 35928808 | 266,17 € | 12.06.2026 | 20.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/26 | aSc Agenda Komplet 2027 | Konzervatórium | 00605808 | AsC Applied Software Consultants | 31361161 | 870,00 € | 12.06.2026 | 20.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/26 | Vodné, stočné 05/2026 Konventná | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 142,04 € | 09.06.2026 | 20.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/26 | Elektrická energia 05/2026 | Konzervatórium | 00605808 | G-E Trading, a.s. | 50131711 | 1 852,71 € | 04.06.2026 | 20.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/26 | Refundácia | Konzervatórium | 00605808 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 30775353 | 100,00 € | 04.06.2026 | 20.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/26 | Servis PC - 05/2026 | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Robert Kotes - ARABELA | 40770109 | 399,50 € | 01.06.2026 | 20.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/26 | Plyn 06/2026 Tolstého, Konventná | Konzervatórium | 00605808 | MET Slovakia a.s. | 45860637 | 2 767,00 € | 01.06.2026 | 20.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/26 | Poplatok za telekomunikačné služby 05/2026 | Konzervatórium | 00605808 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 84,15 € | 01.06.2026 | 20.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/26 | Pramenitá voda Lucka - Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 56,71 € | 01.06.2026 | 20.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/26 | Vedenie účtovníctva 05/2026 | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Martina Kaličiaková | 46170928 | 1 695,31 € | 31.05.2026 | 10.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/26 | Zrážky, stočné - Konventná - 05/2026 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 32,80 € | 31.05.2026 | 20.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/26 | Zrážky, stočné - Mateja Bela - 05/2026 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 25,74 € | 31.05.2026 | 20.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/26 | Servis a prenájom predložiek 02/2026 | Konzervatórium | 00605808 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 87,87 € | 31.05.2026 | 20.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/26 | Servis a prenájom predložiek 05/2026 | Konzervatórium | 00605808 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 55,01 € | 31.05.2026 | 20.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/26 | Inštalačný materiál | Konzervatórium | 00605808 | ŠEMŠEJ IMRICH | 13996631 | 99,67 € | 29.05.2026 | 19.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/26 | Mesačný paušál - mobil za 05/2026 | Konzervatórium | 00605808 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 25,13 € | 29.05.2026 | 20.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/26 | Pramenitá voda Lucka - Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 71,97 € | 29.05.2026 | 20.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/26 | Vodné, stočné 05/2026 Mateja Bela | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 146,53 € | 28.05.2026 | 20.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/26 | Inštalačný materiál | Konzervatórium | 00605808 | H&B Slovakia, s. r. o. | 35798319 | 250,95 € | 27.05.2026 | 10.06.2026 | Faktúra |