Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4392
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0414/24 | Servis PC - 11/2024 | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Robert Kotes - ARABELA | 40770109 | 399,50 € | 23.12.2025 | 28.01.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0282/25 | Mesačný paušál - mobil za 10/2025 | Konzervatórium | 00605808 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 24,60 € | 29.09.2025 | 06.10.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0283/25 | Vodné, stočné 08/2025 Mateja Bela | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 125,35 € | 28.09.2025 | 06.10.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0281/25 | Vedenie účtovníctva 09/2025 | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Martina Kaličiaková | 46170928 | 1 541,19 € | 26.09.2025 | 06.10.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0278/25 | Nabitie karty - Gastro lístky 10/2025 | Konzervatórium | 00605808 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 19 963,66 € | 24.09.2025 | 28.09.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFSF/014/25 | Poplatok za službu gastro 10-2025 | Konzervatórium | 00605808 | Konzervatórium | 00605808 | 361,66 € | 24.09.2025 | 28.09.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0274/25 | Čistiace prostriedky | Konzervatórium | 00605808 | Rempo, s.r.o. | 35819081 | 531,16 € | 22.09.2025 | 28.09.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0273/25 | BRANO | Konzervatórium | 00605808 | H&B Slovakia, s. r. o. | 35798319 | 105,17 € | 22.09.2025 | 28.09.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0275/25 | OP a OS el. inštalácie PK Konventná, Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | Febomont, s.r.o. | 36279838 | 900,00 € | 19.09.2025 | 06.10.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0276/25 | Opava hudobných nástrojov | Konzervatórium | 00605808 | Roman Zlesák | 49162756 | 270,00 € | 19.09.2025 | 06.10.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0277/25 | Opava hudobných nástrojov | Konzervatórium | 00605808 | Roman Zlesák | 49162756 | 601,00 € | 19.09.2025 | 06.10.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0269/25 | Športové potreby | Konzervatórium | 00605808 | Decathlon SK, s. r. o. | 47658827 | 3 536,10 € | 18.09.2025 | 01.10.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0270/25 | Pramenitá voda Lucka - Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 30,53 € | 17.09.2025 | 28.09.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0268/25 | Poistenie podnikateľov ProFi Extra | Konzervatórium | 00605808 | Generali Slovensko poisťovňa, a.s. | 35709332 | 1 061,76 € | 10.09.2025 | 01.10.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0264/25 | Vodné, stočné 09/2025 Konventná | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 122,29 € | 09.09.2025 | 28.09.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0266/25 | Kancelárske potreby | Konzervatórium | 00605808 | TSV PAPIER | 32627211 | 207,80 € | 09.09.2025 | 28.09.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0267/25 | Servisný technik - mimoriadny zásah Konventná | Konzervatórium | 00605808 | Miteco spol. s r.o. | 35898976 | 252,15 € | 08.09.2025 | 28.09.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0265/25 | Inštalačný materiál | Konzervatórium | 00605808 | ŠEMŠEJ IMRICH | 13996631 | 158,86 € | 08.09.2025 | 28.09.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0263/25 | Opava hudobných nástrojov | Konzervatórium | 00605808 | Peter Mattovič | 13978136 | 4 467,45 € | 08.09.2025 | 06.10.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0261/25 | Elektrická energia 08/2025 | Konzervatórium | 00605808 | G-E Trading, a.s. | 50131711 | 1 037,10 € | 03.09.2025 | 01.10.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra |