Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4603
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Zmluvný partner | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| x | Čiastková zmluva o dodávke elektriny, zabezpečení distribúcie elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | Palivá, energie, voda, telefóny | 0,00 € | 01.11.2021 | 01.11.2021 | 14.10.2021 | Mgr. Aurel Bitter | admin.prac. | Zmluva | |
| DFBV/0259/21 | prenájom rohoží | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | CWS Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 154,87 € | 27.10.2021 | 27.11.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| VOBJ/0110/21 | Objednávame u Vás chlór - 2 ks bandasky, PH 6 ks bandasky do bazéna | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | B.P.A. | 31359183 | 450,00 € | 27.10.2021 | 03.11.2021 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0258/21 | Oprava - výmena ventilu na radiátore v šatni | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | WHG s.r.o. | 51414821 | 325,00 € | 26.10.2021 | 27.11.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0257/21 | Čistiace potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Iveta Janíková | 34559671 | 285,61 € | 20.10.2021 | 03.11.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| VOBJ/0109/21 | Objednávame u Vás servis dávkovačov chlóru a PH do bazénu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | B.P.A. | 31359183 | 510,00 € | 20.10.2021 | 04.11.2021 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VOBJ/0107/21 | Objednávame u Vás servis vstupných dverí do našej školy a servis dverí WC v bazénových priestoroch | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ALUWIN spol. s r.o. | 31375324 | 120,00 € | 20.10.2021 | 03.11.2021 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VOBJ/0108/21 | Objednávame u Vás opravu - výmenu nefunkčného ventilu na radiátore v šatni | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | WHG s.r.o. | 51414821 | 350,00 € | 20.10.2021 | 29.10.2021 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VOBJ/0106/21 | Objednávame u Vás o vypracovanie projektovej dokumentácie, rozpočtu a zadania elektroinštalácie zásuvkovej siete a rozvodných skríň | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Ľubomír Stránsky | 40547825 | 3 863,00 € | 20.10.2021 | 21.10.2021 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0256/21 | Dezinfekčný antibakteriálny roztok | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Z+M servis a. s. | 44195591 | 332,88 € | 19.10.2021 | 03.11.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0251/21 | Rúška, respirátory, rukavice | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ALFI Corp., s.r.o. | 28587855 | 487,56 € | 18.10.2021 | 03.11.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0253/21 | Hygienické potreby PURELL | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Persona, s.r.o. | 35900865 | 366,00 € | 18.10.2021 | 03.11.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0252/21 | Čistiaci prostriedok do umývacieho stroja | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | LENMAR SOLUTION, s.r.o. | 46557695 | 188,76 € | 18.10.2021 | 03.11.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0250/21 | Nabíjateľné batérie, skúšačka, nabíjačku | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 331,48 € | 18.10.2021 | 03.11.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0247/21 | servis kanalizačných systémov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Petr Mrázek, preda a aplikácia bioenzymatických prípravkov | 69639485 | 150,00 € | 18.10.2021 | 03.11.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0255/21 | učebnice anglického jazyka | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Richard Šrobár - Littera | 33580511 | 2 616,00 € | 18.10.2021 | 03.11.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0254/21 | Učebnice nemeckého jazyka | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Richard Šrobár - Littera | 33580511 | 3 630,00 € | 18.10.2021 | 03.11.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0248/21 | Za údržbu zelene a trávnikov v areály školy za 9. a 10. mesiac | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Aurel Bitter Mgr. | 37496433 | 528,00 € | 18.10.2021 | 03.11.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| VOBJ/0105/21 | Objednávame u Vás čistiace potreby podľa vlastného výberu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Iveta Janíková | 34559671 | 290,00 € | 18.10.2021 | 20.10.2021 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VOBJ/0104/21 | Objednávame u Vás dezinfekčný roztok do dávkovačov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Z+M servis a. s. | 44195591 | 390,00 € | 18.10.2021 | 20.10.2021 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka |