Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4167
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0046/21 | dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovakia energy | 36807702 | -438,29 € | 09.03.2021 | 25.03.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0045/21 | Telekomunikačné poplatky | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 41,26 € | 09.03.2021 | 07.04.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0041/21 | prenájom rohoží | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | CWS Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 120,12 € | 08.03.2021 | 25.03.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0044/21 | Dodávka plynu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 153,00 € | 08.03.2021 | 25.03.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0043/21 | zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 46,73 € | 08.03.2021 | 25.03.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0042/21 | vodné-stočné, zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 1 234,79 € | 08.03.2021 | 25.03.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| a | Zmluva o vytvorení, použití, šírení a vykonaní diela | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | EXAM tetsing s.r.o. | 35891726 | Iné | 1 300,00 € | 08.03.2021 | 11.03.2021 | 11.03.2021 | 11.03.2021 | Mgr. Aurel Bitter | admin.prac. | Zmluva |
| VOBJ/0012/21 | Objednávame u Vás 200 ks respirátorov FPP 2 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | TOP OFFICE .r.o. | 36355160 | 170,00 € | 08.03.2021 | 11.03.2021 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VOBJ/0011/21 | Objednávame u Vás toner do tlačiarne Canon 571 2x a 570 čierny 1 x | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 30,00 € | 08.03.2021 | 11.03.2021 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VOBJ/0013/21 | Objednávame u Vás spoluprácu pri zabezpečení prijímacích skúšok 3. a 10. mája 2021 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | EXAM testing, spol. s r.o. | 35891726 | 1 200,00 € | 08.03.2021 | 11.03.2021 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0039/21 | Servis výpočtovej techniky, správa školských severov, správa VT v rámci majetku školy | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 486,00 € | 24.02.2021 | 07.03.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0040/21 | Za poskytnuté odborné a administratívne služby za 1/2021 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Aurel Bitter Mgr. | 37496433 | 800,00 € | 24.02.2021 | 07.03.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0038/21 | Sada kombi držadiel 11dielňa | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 78,00 € | 18.02.2021 | 07.03.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0036/21 | Lektorské služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Tanečná škola Jagermajster - RNDr. Elena Jágerská | 17529581 | 400,00 € | 16.02.2021 | 07.03.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0035/21 | Služby počítačovej siete Sanet | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | SANET | 17055270 | 149,37 € | 16.02.2021 | 07.03.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| VOBJ/0010/21 | Objednávame u Vás sadu kombi držadiel 11 dielna Wiha systém 6 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 80,00 € | 16.02.2021 | 21.02.2021 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0031/21 | údržba telefónnej siete a telefónnej ústredne | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Jozef Bernáth | 41159519 | 60,00 € | 11.02.2021 | 21.02.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0033/21 | Dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovakia energy | 36807702 | -1 361,98 € | 11.02.2021 | 21.02.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0032/21 | Dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovakia energy | 36807702 | -224,27 € | 11.02.2021 | 21.02.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0037/21 | dodávka tepla | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská teplárenská a.s. | 35823542 | -311,31 € | 11.02.2021 | 07.03.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |