Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4492
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0253/21 | Hygienické potreby PURELL | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Persona, s.r.o. | 35900865 | 366,00 € | 18.10.2021 | 03.11.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0252/21 | Čistiaci prostriedok do umývacieho stroja | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | LENMAR SOLUTION, s.r.o. | 46557695 | 188,76 € | 18.10.2021 | 03.11.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0250/21 | Nabíjateľné batérie, skúšačka, nabíjačku | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 331,48 € | 18.10.2021 | 03.11.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0247/21 | servis kanalizačných systémov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Petr Mrázek, preda a aplikácia bioenzymatických prípravkov | 69639485 | 150,00 € | 18.10.2021 | 03.11.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0255/21 | učebnice anglického jazyka | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Richard Šrobár - Littera | 33580511 | 2 616,00 € | 18.10.2021 | 03.11.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0254/21 | Učebnice nemeckého jazyka | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Richard Šrobár - Littera | 33580511 | 3 630,00 € | 18.10.2021 | 03.11.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0248/21 | Za údržbu zelene a trávnikov v areály školy za 9. a 10. mesiac | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Aurel Bitter Mgr. | 37496433 | 528,00 € | 18.10.2021 | 03.11.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| VOBJ/0105/21 | Objednávame u Vás čistiace potreby podľa vlastného výberu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Iveta Janíková | 34559671 | 290,00 € | 18.10.2021 | 20.10.2021 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VOBJ/0104/21 | Objednávame u Vás dezinfekčný roztok do dávkovačov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Z+M servis a. s. | 44195591 | 390,00 € | 18.10.2021 | 20.10.2021 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VOBJ/0103/21 | Objednávame papierové uteráky do zásobníkov valcových 200 ks | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ESPACK, spol. s. r. o. | 35977167 | 500,00 € | 18.10.2021 | 19.10.2021 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VOBJ/0102/21 | Objednávame u Vás dezinfekciu PURELL Advances 15 ks | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Persona, s.r.o. | 35900865 | 366,00 € | 18.10.2021 | 19.10.2021 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VOBJ/0101/21 | Objednávame u Vás čistiaci prostriedok do umývacieho stroja á 10 litrov 5 ks | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | LENMAR SOLUTION, s.r.o. | 46557695 | 190,00 € | 18.10.2021 | 19.10.2021 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VOBJ/0100/21 | Objednávame u Vás respirátory, rúška a rukavice | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ALFI Corp., s.r.o. | 28587855 | 500,00 € | 18.10.2021 | 19.10.2021 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VOBJ/0099/21 | Objednávame u Vás nabíjateľné batérie, skúšačku, nabíjačku | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 350,00 € | 18.10.2021 | 19.10.2021 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0249/21 | Knihy "Čarovná Bratislava" | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | CBS spol, s.r.o. | 36754749 | 185,50 € | 15.10.2021 | 03.11.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| 2210/19E-BN/NH | Dodatok k zmluve na mikrobiologickú kontrolu bazénovej vody | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Eurofins Enviroment Testing Slovakia s.r.o. | 53248376 | Iné | 864,00 € | 15.10.2021 | 15.09.2021 | 30.06.2022 | 19.10.2021 | Mgr. Aurel Bitter | admin.prac. | Zmluva |
| DFBV/0245/21 | Lektorské služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Tanečná škola Jagermajster - RNDr. Elena Jágerská | 17529581 | 400,00 € | 13.10.2021 | 03.11.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0246/21 | Materiál pre telokom. techniku - baterky do telefónov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Jozef Bernáth | 41159519 | 91,43 € | 13.10.2021 | 03.11.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0244/21 | Dodávka tepla | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská teplárenská a.s. | 35823542 | -4 667,94 € | 13.10.2021 | 03.11.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0241/21 | Demontáž starých výdajných okienok a príprava otvorov na montáž nových výdajných okienok | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ernest Vitko | 46847901 | 609,35 € | 12.10.2021 | 21.10.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |