Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4167
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0114/21 | Zabezpečenie prijímacích skúšok na 8-ročné gymnázium, vývoj testov, tlač testov a vyhodnotenie | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | EXAM testing, spol. s r.o. | 35891726 | 1 461,67 € | 24.05.2021 | 03.06.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| VOBJ/0041/21 | Objednávame u Vás kancelárske potreby podľa vlastného výberu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ševt | 31331131 | 80,00 € | 20.05.2021 | 24.05.2021 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0113/21 | Knihy Čarovná Bratislava | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | CBS spol, s.r.o. | 36754749 | 990,00 € | 18.05.2021 | 03.06.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0111/21 | Dodávka elektrina | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovakia energy | 36807702 | -510,86 € | 17.05.2021 | 20.05.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0110/21 | Dodávka elektrina | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovakia energy | 36807702 | -2 124,78 € | 17.05.2021 | 20.05.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0112/21 | Práca, mzdy a odmeňovanie na rok 2022 časopis | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 83,51 € | 17.05.2021 | 03.06.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0109/21 | Služby SANET | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | SANET | 17055270 | 149,37 € | 14.05.2021 | 03.06.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0107/21 | tonery Brother a Canon 570 XL | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 48,00 € | 13.05.2021 | 03.06.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0106/21 | Dodávka tepla | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská teplárenská a.s. | 35823542 | -1 938,77 € | 13.05.2021 | 03.06.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0108/21 | Čistiace potreba na bazén | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Iveta Janíková | 34559671 | 131,17 € | 13.05.2021 | 03.06.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| VOBJ/0039/21 | Objednávame u Vás 4 ks vložky do zámku a výrobu cca 10 ks kľúčov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | MaG MARKET spol. s r.o. | 31321453 | 220,00 € | 13.05.2021 | 26.05.2021 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VOBJ/0040/21 | Objednávame u Vás 60 ks knih Čarovná Bratislava a okolie | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | CBS spol, s.r.o. | 36754749 | 990,00 € | 13.05.2021 | 18.05.2021 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VOBJ/0038/21 | Objednávame u Vás čistiace potreby na bazén | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Iveta Janíková | 34559671 | 140,00 € | 13.05.2021 | 17.05.2021 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0105/21 | Online Seminár GDPR | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | EDOS-PEM s.r.o. | 36287229 | 74,00 € | 11.05.2021 | 20.05.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| VOBJ/0037/21 | Objednávame u Vás toner do tlačiarne Canon 570XL 1 ks a toner Brother DCP 7030 1 ks | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 48,00 € | 11.05.2021 | 17.05.2021 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0104/21 | Lektorské služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Tanečná škola Jagermajster - RNDr. Elena Jágerská | 17529581 | 400,00 € | 10.05.2021 | 03.06.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0103/21 | Hygienické potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ESPACK, spol. s. r. o. | 35977167 | 316,08 € | 10.05.2021 | 23.06.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0099/21 | Spracovanie PD elektro - doplnenie zásuvkových rozvodov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Peter Lenner UNIVERZAL ELEKTRIK | 41493982 | 150,00 € | 07.05.2021 | 20.05.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0100/21 | Stravovanie zamestnancov - apríl 2021 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 732,60 € | 07.05.2021 | 03.06.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSF/0005/21 | Príspevok na stravovanie zamestnancov - apríl 2021 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 111,00 € | 07.05.2021 | 03.06.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |