Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4603
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0108/22 | telekomunikačné služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 41,90 € | 09.05.2022 | 01.06.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0107/22 | dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ZSE energia a.s. | 36677281 | -771,66 € | 09.05.2022 | 20.06.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0106/22 | dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ZSE energia a.s. | 36677281 | -430,08 € | 09.05.2022 | 20.06.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| VOBJ/0033/22 | Objednávame u Vás učebnice - celý obsah fyziky na 3 roky | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Vividbooks s.r.o. | 08637351 | 1 583,00 € | 06.05.2022 | 19.05.2022 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0104/22 | Basketbalové lopty 2 + 2 ks | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Biznis inn print, s.r.o. | 47050039 | 155,62 € | 05.05.2022 | 20.05.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0105/22 | Lektorské služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Mindful Solutions s.r.o. | 35943017 | 432,00 € | 05.05.2022 | 01.06.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| VOBJ/0032/22 | Objednávame u Vás 2 ks basketbalová lopta Molten B6G3800-6 a 2 ks basketbalová lopta Molten B7G3800-7 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Biznis inn print, s.r.o. | 47050039 | 160,00 € | 05.05.2022 | 16.05.2022 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0100/22 | Vypracovanie VV a orientačného rozpočtu na Respirium - výmena podhľadu a svietidiel | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Milan Vavrinec - STAVRO | 30941067 | 1 000,00 € | 04.05.2022 | 19.05.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0102/22 | údržba telefónnej ústredne a siete | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Jozef Bernáth | 41159519 | 60,00 € | 04.05.2022 | 19.05.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0103/22 | Dodávka plynu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 153,00 € | 04.05.2022 | 19.05.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0101/22 | Stravovanie zamestnancov - apríl | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 957,60 € | 04.05.2022 | 19.05.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0099/22 | On line seminár "Aktuálna problematika cestovných náhrad ..." | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | EDOS-SMART, s.r.o. | 50288334 | 84,00 € | 04.05.2022 | 19.05.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSF/0007/22 | Príspevok na stravovanie zamestnancom - apríl | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 151,20 € | 04.05.2022 | 20.05.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0098/22 | Servis výpočtovej techniky, správa školských serverov, správa VT v rámci majetku školy | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 486,00 € | 02.05.2022 | 19.05.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0097/22 | Hygienické potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ESPACK, spol. s. r. o. | 35977167 | 669,46 € | 02.05.2022 | 01.06.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0096/22 | Odvoz elekrodpadu - vyradený majetok | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ARGUSS s.r.o. | 31365213 | 87,98 € | 29.04.2022 | 19.05.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| xxxxx | ZMLUVA O UMIESTNENÍ NÁPOJOVÉHO PREDAJNÉHO AUTOMATU | Igor Spiegel - SPIEGEL | 32083611 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Nájmy a prenájmy | 0,00 € | 29.04.2022 | 30.04.2022 | 29.04.2022 | Mgr. Aurel Bitter | admin.prac. | Zmluva | |
| xxxx | ZMLUVA O UMIESTNENÍ SNACKOVÉHO PREDAJNÉHO AUTOMATU | Igor Spiegel - SPIEGEL | 32083611 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Nájmy a prenájmy | 0,00 € | 29.04.2022 | 29.04.2022 | 29.04.2022 | Mgr. Aurel Bitter | admin.prac. | Zmluva | |
| DFBV/0095/22 | vodné-stočné, zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 1 753,27 € | 28.04.2022 | 19.05.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0094/22 | Server - Projekt "Koľko bezpečnosti sa zmestí na náš server" | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 816,00 € | 28.04.2022 | 20.05.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |