Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4603
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0038/22 | hygienické sáčky Novoclean - 100 ks | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | CWS Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 188,23 € | 23.02.2022 | 21.03.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0039/22 | Prenájom rohoží | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | CWS Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 154,87 € | 23.02.2022 | 21.03.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| VOBJ/0010/22 | Objednávame u Vás zabezpečenie LK - Rakúsko | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Deti a rodičia Tomášičky | 53181026 | 9 052,50 € | 21.02.2022 | 01.03.2022 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VOBJ/0012/22 | Objednávame u Vás 3 ks bandasky chlóru, 6 ks bandasky PH | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | B.P.A. | 31359183 | 490,00 € | 21.02.2022 | 24.02.2022 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VOBJ/0011/22 | Objednávame u Vás zabezpečenie LK Tále | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | TERRATRAVEL Pavla Mikulášová | 32066589 | 7 050,00 € | 21.02.2022 | 24.02.2022 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VOBJ/0013/22 | Objednávame u Vás 100 ks hygienické sáčky NOvoclean | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | CWS Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 190,00 € | 21.02.2022 | 24.02.2022 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VOBJ/0009/22 | Objednávame u Vás hygienické potreby-100 ks toaletný papier JUMBO a 200 ks papierové uteráky do zásobníkov valcových | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ESPACK, spol. s. r. o. | 35977167 | 665,00 € | 21.02.2022 | 21.02.2022 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0037/22 | Čipová karta Gemalto ID prime 940 2 ks | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Disig, a.s. | 35975946 | 72,00 € | 17.02.2022 | 01.03.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0036/22 | Autobusová doprava na LK - BA -Rdstadt a späť dňa 13.2 - 18.2. 2022 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | sVAMIBUS s.r.o. | 53760778 | 3 697,50 € | 15.02.2022 | 25.02.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0034/22 | za poradenstvo vo veci súdneho sporu s CK Reny Tours | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Advokátska kancelária JUDr. Erik Schmidt, s.r.o. | 36861294 | 1 200,00 € | 14.02.2022 | 25.02.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0035/22 | Za poskytnuté služby počitačovej siete SANET | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | SANET | 17055270 | 149,37 € | 14.02.2022 | 01.03.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| 2022 | Zmluva o vytvorení, použití, šírení a vykonaní diela | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Exam testing | 35891726 | Iné | 2 080,00 € | 14.02.2022 | 14.02.2022 | 30.06.2022 | 16.02.2022 | Mgr. Aurel Bittera | admin.prac. | Zmluva |
| DFBV/0033/22 | Školenie RZD 2021 a zmeny v roku 2022 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | EKON - perfekt s.r.o. | 31394434 | 84,00 € | 11.02.2022 | 25.02.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0029/22 | lektorské služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Tanečná škola Jagermajster - RNDr. Elena Jágerská | 17529581 | 400,00 € | 08.02.2022 | 25.02.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0031/22 | materiál na opravu telekomunikačnej siete | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Jozef Bernáth | 41159519 | 97,73 € | 08.02.2022 | 25.02.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0030/22 | inštalatérske práce | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Martin Kaiser - M K | 40699102 | 354,50 € | 08.02.2022 | 25.02.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0032/22 | telekomunikačné služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 39,77 € | 08.02.2022 | 01.03.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0026/22 | zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 49,13 € | 07.02.2022 | 25.02.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0028/22 | dodávka elektrina | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ZSE energia a.s. | 36677281 | -279,43 € | 07.02.2022 | 21.03.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0027/22 | dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ZSE energia a.s. | 36677281 | -1 223,51 € | 07.02.2022 | 21.03.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |