Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4094
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0301/20 | Služby technika BTS a PO | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Milan Bojnanský | 40961478 | 97,62 € | 09.12.2020 | 04.01.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0300/20 | Telekomunikačné poplatky | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 41,62 € | 09.12.2020 | 04.01.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0297/20 | výroba a montáž požiarneho rebríka | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | UNIZAM spol. s.r.o. | 35869356 | 1 848,00 € | 08.12.2020 | 18.12.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0299/20 | Údržba telefónnej ústredne a telefónnej siete | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Jozef Bernáth | 41159519 | 60,00 € | 07.12.2020 | 18.12.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0295/20 | Dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovakia energy | 36807702 | -1 323,00 € | 07.12.2020 | 18.12.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0294/20 | Dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovakia energy | 36807702 | -507,72 € | 07.12.2020 | 18.12.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0296/20 | Stravovanie zamestnancov - november | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 551,10 € | 07.12.2020 | 04.01.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSF/0011/20 | príspevok na stravovanie | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 83,50 € | 07.12.2020 | 04.01.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0293/20 | zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 49,13 € | 07.12.2020 | 04.01.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| VOBJ/0113/20 | Objednávame u Vás materiál na bežnú údržbu školy podľa vlastného výberu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ENTO Železiarstvo, s.r.o. | 35798505 | 435,00 € | 07.12.2020 | 16.12.2020 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VOBJ/0112/20 | Objednávame u Vás toner HP CF283x/CRG737 1 x, Canon 570 XL, 571 C 2x, 571 M 1x, 571 y 2x | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 72,00 € | 07.12.2020 | 16.12.2020 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VOBJ/0118/20 | Objednávame u Vás opravu kanalizačného systému | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | WHG s.r.o. | 51414821 | 960,00 € | 07.12.2020 | 16.12.2020 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VOBJ/0116/20 | Objednávame u vás murárske práce, oprava stien stierkovanie a úprava rohov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Žabko s.r.o. | 52328881 | 1 000,00 € | 07.12.2020 | 15.12.2020 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VOBJ/0115/20 | Objednávame u Vás vymaľovanie suterénnych miestností | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Žabko s.r.o. | 52328881 | 1 160,00 € | 07.12.2020 | 15.12.2020 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VOBJ/0117/20 | Objednávame u Vás odvoz a zneškodnenie skleneného odpadu veľkokapacitným kontajnerom | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | OLO | 00681300 | 60,00 € | 07.12.2020 | 14.12.2020 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VOBJ/0111/20 | Objednávame u Vás notebooky ACER 7 ks na dištančné vzdelávanie | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 3 159,00 € | 04.12.2020 | 09.12.2020 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0292/20 | vodné-stočné | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 453,17 € | 03.12.2020 | 18.12.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| VOBJ/0110/20 | Objednávame u Vás výpočtovú techniku na dištančné vzdelávanie (3 ks switche a 1 ks monitor Acer) | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 1 105,00 € | 03.12.2020 | 09.12.2020 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0291/20 | dodávka plynu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 4,00 € | 02.12.2020 | 18.12.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0290/20 | dodávka plynu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 152,00 € | 02.12.2020 | 18.12.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |