Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4094
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0287/20 | Údržba trávnika ihriska - dovoz materiálu, vyrovnanie plochy substrátom a pieskovou zmesou, aplikácia osiva, valcovanie - projekt e | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Aurel Bitter Mgr. | 37496433 | 625,00 € | 30.11.2020 | 18.12.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0289/20 | Kancelárske potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | LYRECO CE, SE | 35958120 | 261,38 € | 30.11.2020 | 18.12.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0288/20 | Správa školských serverov, údržba výpočtovej techniky | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 336,00 € | 30.11.2020 | 18.12.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0286/20 | Odborné a administratívne služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Aurel Bitter Mgr. | 37496433 | 800,00 € | 28.11.2020 | 04.01.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| VOBJ/0109/20 | Objednávame u Vás kancelárske potreby podľa vlastného výberu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | LYRECO CE, SE | 35958120 | 265,00 € | 27.11.2020 | 01.12.2020 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0285/20 | prenájom rohoží | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | CWS Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 147,50 € | 26.11.2020 | 18.12.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| VOBJ/0108/20 | Objednávame u Vás pristavenie a odvoz veľkokapacitného kontajnera | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ladislav VARGA | 32109776 | 300,00 € | 23.11.2020 | 09.12.2020 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VOBJ/0107/20 | Objednávame u Vás výrobu a montáž požiarneho rebríka s ochranným košom 7 m , zink. | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | UNIZAM spol. s.r.o. | 35869356 | 1 848,00 € | 23.11.2020 | 30.11.2020 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0284/20 | prenájom kopírok | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Z+M servis a. s. | 44195591 | 719,83 € | 19.11.2020 | 02.12.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0283/20 | zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 5,99 € | 18.11.2020 | 01.12.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0281/20 | služby počítačovej siete Sanet | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | SANET | 17055270 | 149,37 € | 16.11.2020 | 01.12.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0272/20 | zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 179,74 € | 12.11.2020 | 01.12.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0274/20 | prenájom rohoží | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | CWS Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 147,50 € | 12.11.2020 | 01.12.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0280/20 | Dodávka tepla | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská teplárenská a.s. | 35823542 | 2 266,73 € | 12.11.2020 | 01.12.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0268/20 | Ubytovanie a strava pre 60 žiakov - Lyžiarsky kurz | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Natália Štefanovová ONE TRAVEL AGENCY | 43982387 | 9 000,00 € | 10.11.2020 | 01.12.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0277/20 | dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovakia energy | 36807702 | -898,00 € | 10.11.2020 | 01.12.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0276/20 | dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovakia energy | 36807702 | -213,72 € | 10.11.2020 | 01.12.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0273/20 | zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 50,33 € | 10.11.2020 | 01.12.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0271/20 | vodné-stočné | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 2 469,94 € | 10.11.2020 | 01.12.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0270/20 | Dodávka plynu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 152,00 € | 10.11.2020 | 01.12.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |