Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4167
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0016/21 | Školské tlačivá | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ševt | 31331131 | 47,20 € | 22.01.2021 | 03.02.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| VOBJ/0005/21 | Objednávame u Vás servis kanalizačných systémov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Petr Mrázek, preda a aplikácia bioenzymatických prípravkov | 69639485 | 150,00 € | 22.01.2021 | 03.02.2021 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VOBJ/0004/21 | Objednávame u Vás 1 ks kancelársku stoličku Flexible čiernu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 275,00 € | 22.01.2021 | 24.01.2021 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0015/21 | Materiál na bežnú údržbu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | FARLESK spol. s r.o. | 31337538 | 45,30 € | 21.01.2021 | 26.01.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0014/21 | Dodávka plynu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 0,43 € | 19.01.2021 | 26.01.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0012/21 | Dodávka plynu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 171,00 € | 19.01.2021 | 26.01.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0013/21 | Dodávka plynu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | -7,34 € | 19.01.2021 | 03.02.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| VOBJ/0003/21 | Objednávame u Vás školské tlačivá podľa vlastného výberu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ševt | 31331131 | 50,00 € | 19.01.2021 | 24.01.2021 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VOBJ/0002/21 | Objednávame u Vás materiál na údržbu podľa vlastného výberu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | FARLESK spol. s r.o. | 31337538 | 50,00 € | 19.01.2021 | 24.01.2021 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0010/21 | Dodávka plynu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 153,00 € | 14.01.2021 | 26.01.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0008/21 | Toner do tlačiarne Canon 2 ks a do tlačiarne HP LJ 1018 1 ks | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 98,40 € | 14.01.2021 | 26.01.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0009/21 | Dodávka tepla december | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská teplárenská a.s. | 35823542 | 3 071,59 € | 14.01.2021 | 26.01.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0011/21 | Seminár "Ročné zúčtovanie dane za rok 2020" | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Maxim s.r. o. | 47529474 | 114,00 € | 14.01.2021 | 26.01.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0005/21 | Odborné a administratívne služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Aurel Bitter Mgr. | 37496433 | 800,00 € | 13.01.2021 | 26.01.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0007/21 | dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovakia energy | 36807702 | -444,22 € | 13.01.2021 | 26.01.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0006/21 | dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovakia energy | 36807702 | -1 305,45 € | 13.01.2021 | 26.01.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSF/0002/21 | Stolová voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | AQUA PRO EUROPE, a.s. | 50886771 | 76,46 € | 12.01.2021 | 26.01.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0004/21 | zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 50,33 € | 12.01.2021 | 26.01.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0003/21 | telekomunikačné služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 41,63 € | 12.01.2021 | 03.02.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| VOBJ/0001/21 | Objednávame u Vás toner 2 ks do tlačiarne Canon a 1 ks do tlačiarne HP LJ 1018 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 110,00 € | 12.01.2021 | 15.01.2021 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka |