Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4603
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOBJ/0103/21 | Objednávame papierové uteráky do zásobníkov valcových 200 ks | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ESPACK, spol. s. r. o. | 35977167 | 500,00 € | 18.10.2021 | 19.10.2021 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VOBJ/0102/21 | Objednávame u Vás dezinfekciu PURELL Advances 15 ks | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Persona, s.r.o. | 35900865 | 366,00 € | 18.10.2021 | 19.10.2021 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VOBJ/0101/21 | Objednávame u Vás čistiaci prostriedok do umývacieho stroja á 10 litrov 5 ks | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | LENMAR SOLUTION, s.r.o. | 46557695 | 190,00 € | 18.10.2021 | 19.10.2021 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VOBJ/0100/21 | Objednávame u Vás respirátory, rúška a rukavice | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ALFI Corp., s.r.o. | 28587855 | 500,00 € | 18.10.2021 | 19.10.2021 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VOBJ/0099/21 | Objednávame u Vás nabíjateľné batérie, skúšačku, nabíjačku | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 350,00 € | 18.10.2021 | 19.10.2021 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0249/21 | Knihy "Čarovná Bratislava" | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | CBS spol, s.r.o. | 36754749 | 185,50 € | 15.10.2021 | 03.11.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| 2210/19E-BN/NH | Dodatok k zmluve na mikrobiologickú kontrolu bazénovej vody | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Eurofins Enviroment Testing Slovakia s.r.o. | 53248376 | Iné | 864,00 € | 15.10.2021 | 15.09.2021 | 30.06.2022 | 19.10.2021 | Mgr. Aurel Bitter | admin.prac. | Zmluva |
| DFBV/0245/21 | Lektorské služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Tanečná škola Jagermajster - RNDr. Elena Jágerská | 17529581 | 400,00 € | 13.10.2021 | 03.11.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0246/21 | Materiál pre telokom. techniku - baterky do telefónov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Jozef Bernáth | 41159519 | 91,43 € | 13.10.2021 | 03.11.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0244/21 | Dodávka tepla | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská teplárenská a.s. | 35823542 | -4 667,94 € | 13.10.2021 | 03.11.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0241/21 | Demontáž starých výdajných okienok a príprava otvorov na montáž nových výdajných okienok | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ernest Vitko | 46847901 | 609,35 € | 12.10.2021 | 21.10.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0243/21 | Trávnikové hnojivo a trávová zmes ihrisková | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r. o. | 35838949 | 444,24 € | 12.10.2021 | 21.10.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0242/21 | Nástenný dávkovač dezinf. roztoku s teplomerom a dezinfenkčný roztok 10 bandasiek | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Z+M servis a. s. | 44195591 | 285,69 € | 12.10.2021 | 03.11.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| VOBJ/0098/21 | Objednávame u Vás batérie do telefónov a materiál na opravu telefónov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Jozef Bernáth | 41159519 | 100,00 € | 12.10.2021 | 18.10.2021 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VOBJ/0097/21 | Objednávame u Vás trávnikové hnojivo a trávovú zmes ihriskovú | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r. o. | 35838949 | 450,00 € | 12.10.2021 | 12.10.2021 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFSF/0010/21 | Pramenitá voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | AQUA PRO EUROPE, a.s. | 50886771 | 23,80 € | 11.10.2021 | 21.10.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0235/21 | Údržba tel. ústredne a siete za 9/2021 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Jozef Bernáth | 41159519 | 60,00 € | 11.10.2021 | 21.10.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0234/21 | Údržba tel. ústredne a siete za 8/2021 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Jozef Bernáth | 41159519 | 60,00 € | 11.10.2021 | 21.10.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0236/21 | zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 50,33 € | 11.10.2021 | 21.10.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0239/21 | Školské tlačivá | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ševt | 31331131 | 214,00 € | 11.10.2021 | 21.10.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |