Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4605
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOBJ/0078/21 | Objednávame u Vás 2 ks bandaska - Chlór, 6 ks bandaska - PH do bazéna | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | B.P.A. | 31359183 | 450,00 € | 10.09.2021 | 28.09.2021 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0200/21 | Lampa do dataprojekktora a materiál pre výpočtovú techniku | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 184,20 € | 09.09.2021 | 28.09.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| VOBJ/0076/21 | Objednávame u Vás kancelárske potreby podľa vlastného výberu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 260,00 € | 08.09.2021 | 10.09.2021 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VOBJ/0077/21 | Objednávame u Vás lampu do dataprojektora a spotrebný materiál podľa vlastného výberu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 200,00 € | 08.09.2021 | 10.09.2021 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0194/21 | Valec do tlačiarne Brother 7030 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 45,60 € | 07.09.2021 | 28.09.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0195/21 | Maliarske práce v bazéne a v príslušenstve k bazénu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Simon František | 40809242 | 4 737,00 € | 07.09.2021 | 28.09.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSF/0009/21 | Pramenitá voda - výmena filt. vložiek | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | AQUA.VIA s.r.o. | 35964073 | 95,00 € | 07.09.2021 | 28.09.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0197/21 | Výmena PVC na schodoch na 1. poschodie | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovak Edu Team-SET, s.r.o. | 36844624 | 977,24 € | 07.09.2021 | 28.09.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0199/21 | Dodávka plynu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 153,00 € | 07.09.2021 | 28.09.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0196/21 | Výmena podlahovej krytiny v budove školy | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovak Edu Team-SET, s.r.o. | 36844624 | 10 246,82 € | 07.09.2021 | 01.10.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0191/21 | výroba, dodávka a montáž závesu do auly | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Miroslav Novák - REZ | 10872311 | 4 980,00 € | 03.09.2021 | 28.09.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0192/21 | Servis výpočtovej techniky, správa školských serverov a správa VT v rámci majetku školy | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 486,00 € | 03.09.2021 | 28.09.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0193/21 | rekonštrukcia elektroinštalácie na 2. poschodi | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | BMT group s.r.o. | 53542614 | 5 838,38 € | 03.09.2021 | 01.10.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0198/21 | vodné-stočné, zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 452,52 € | 02.09.2021 | 28.09.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0190/21 | Odborné a administratívne služby 8/2021 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Aurel Bitter Mgr. | 37496433 | 800,00 € | 02.09.2021 | 28.09.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0189/21 | hygienické potreby - rúška, respirátory a rukavice | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ALFI Corp., s.r.o. | 28587855 | 177,99 € | 27.08.2021 | 28.09.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0187/21 | Odborné a administratívne služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Aurel Bitter Mgr. | 37496433 | 800,00 € | 27.08.2021 | 28.09.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0188/21 | Hygienické potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ESPACK, spol. s. r. o. | 35977167 | 460,08 € | 27.08.2021 | 01.10.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| VOBJ/0074/21 | Objednávame u Vás opto valec do tlačiarne Brother | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 60,00 € | 27.08.2021 | 05.09.2021 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VOBJ/0075/21 | objednávame u Vás rúška, rukavice a respirátory | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ALFI Corp., s.r.o. | 28587855 | 180,00 € | 27.08.2021 | 05.09.2021 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka |