Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4492
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0126/21 | Videokamer Sony a pamäťová karta | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ELEKTROSPED, a.s. | 35765038 | 895,90 € | 07.06.2021 | 23.06.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0131/21 | Dávkovače tekutého mydla 2 ks | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ESPACK, spol. s. r. o. | 35977167 | 49,80 € | 07.06.2021 | 27.07.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| VOBJ/0049/21 | Objednávame u Vás 1 ks videokameru Sony FDR-AX53B, 4K a 1 ks pamäťovú kartu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ELEKTROSPED, a.s. | 35765038 | 896,00 € | 04.06.2021 | 08.06.2021 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0125/21 | Stravovanie zamestnancov - máj 2021 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 663,30 € | 02.06.2021 | 23.06.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSF/0006/21 | príspevok na stravu zamestnancov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 100,50 € | 02.06.2021 | 23.06.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0127/21 | Dodávka plynu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 153,00 € | 02.06.2021 | 23.06.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| VOBJ/0048/21 | Objednávame u Vás kameru Panasonic HC-VXF990EPK s príslušenstvom | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | NAY a.s. | 35739487 | 700,00 € | 02.06.2021 | 03.06.2021 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0124/21 | Údržba telefónnej siete a tel. ústredne | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Jozef Bernáth | 41159519 | 60,00 € | 01.06.2021 | 23.06.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0122/21 | vodné-stočné, zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 1 837,22 € | 01.06.2021 | 23.06.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0121/21 | Servis výpočtovej techniky, správa školských serverov, správa výpočtovej techniky v rámci majetku školy | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 486,00 € | 31.05.2021 | 23.06.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0123/21 | Zásobník na papierové utierky 2 ks | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ALDA Slovakia, s.r.o. | 50594851 | 46,21 € | 31.05.2021 | 23.06.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0120/21 | Chlór do bazénu a servis dávkovača chloru | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | B.P.A. | 31359183 | 914,04 € | 28.05.2021 | 23.06.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| VOBJ/0045/21 | Objednávame u Vás servis vstupných dverí do našej školy | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ALUWIN spol. s r.o. | 31375324 | 150,00 € | 28.05.2021 | 11.06.2021 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VOBJ/0047/21 | Objednávame u Vás 2 ks dávkovače tekutého mydla "Intro" 1000 ml | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ESPACK, spol. s. r. o. | 35977167 | 60,00 € | 28.05.2021 | 08.06.2021 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VOBJ/0046/21 | Objednávame u Vás 2 ks Zásobník "Hyg.Soft" na role s vnútorným odvíjaním priemer 20 cm | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ALDA Slovakia, s.r.o. | 50594851 | 50,00 € | 28.05.2021 | 31.05.2021 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VOBJ/0044/21 | Objednávame u Vás 2 ks duše do veľkých lôpt Kin-ball | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Aurel Bitter Mgr. | 37496433 | 120,00 € | 28.05.2021 | 28.05.2021 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0119/21 | Duše do veľkých lôpt Kin-ball 2 ks - Projekt Otvorená škola - šport | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Aurel Bitter Mgr. | 37496433 | 120,00 € | 27.05.2021 | 03.06.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0118/21 | Odborné a administratívne služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Aurel Bitter Mgr. | 37496433 | 800,00 € | 27.05.2021 | 23.06.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0117/21 | športové potreby - projekt Otvorená škola - šport | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | InSPORTline SK s.r.o. | 36311723 | 311,99 € | 26.05.2021 | 03.06.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0116/21 | Prenájom rohoží | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | CWS Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 103,87 € | 26.05.2021 | 23.06.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |