Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4167
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0250/20 | postrekovač na trávnik, stojan, trysky | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | RW ORAVA, s.r.o. | 36368547 | 182,78 € | 19.10.2020 | 28.10.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0249/20 | materiál na revitalizáciu ihriska - hnojivo, trávové semeno | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r. o. | 35838949 | 546,50 € | 19.10.2020 | 28.10.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0251/20 | Deratizácia | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Verve Facility Services s.r.o. | 48264695 | 108,00 € | 19.10.2020 | 04.11.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| VOBJ/0100/20 | valec do tlačiarne Brother | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 47,00 € | 19.10.2020 | 24.10.2020 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VOBJ/0101/20 | Objednávame u Vás čistiace prostriedky pre školu podľa vlastného výberu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Iveta Janíková | 34559671 | 40,00 € | 19.10.2020 | 21.10.2020 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VOBJ/0095/20 | Objednávame u Vás teplomer laboratórny obalový 5 ks | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | KVANT FMFI UK | 31398294 | 90,00 € | 16.10.2020 | 01.11.2020 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VOBJ/0097/20 | objednávame u Vás kompletný elektrolyzer pre žiacke pokusy 2 ks | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | E.N.E.S. spol. s r.o. | 47480751 | 290,00 € | 16.10.2020 | 24.10.2020 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VOBJ/0093/20 | Objednávka toalet.papier a papierové utierky | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ESPACK, spol. s. r. o. | 35977167 | 250,00 € | 16.10.2020 | 24.10.2020 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VOBJ/0099/20 | Objednávame u Vás čistiace prostriedky pre školu podľa vlastného výberu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Banchem, s. r. o. | 36227901 | 210,00 € | 16.10.2020 | 21.10.2020 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VOBJ/0098/20 | Objednávame u Vás ph/ORP Meter 1 ks | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | abc-zoo s.r.o. | 47508795 | 60,00 € | 16.10.2020 | 20.10.2020 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VOBJ/0096/20 | Objednávame u Vás digitálne váhy CM vrecková 60-2N 1 ks | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Libra spol. s r. o. | 17329469 | 100,00 € | 16.10.2020 | 20.10.2020 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VOBJ/0094/20 | Objednávame u Vás kalibračné roztoky na vodivosť podľa nášho výberu v počte 30 ks | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Water Resources, s. r. o. | 45986819 | 81,00 € | 16.10.2020 | 20.10.2020 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VOBJ/0092/20 | Postrekovač so stojanom a tryskami | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | RW ORAVA, s.r.o. | 36368547 | 200,00 € | 16.10.2020 | 19.10.2020 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VOBJ/0091/20 | Objednávka trávnikového osiva, granul.hnojiva a piesku na dosev. | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r. o. | 35838949 | 550,00 € | 16.10.2020 | 17.10.2020 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0248/20 | Toaletný papier a papierové utierky | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ESPACK, spol. s. r. o. | 35977167 | 472,03 € | 15.10.2020 | 04.11.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0247/20 | Dodávka tepla | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská teplárenská a.s. | 35823542 | -2 698,01 € | 13.10.2020 | 28.10.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0246/20 | učebnice anglického jazyka | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Richard Šrobár - Littera | 33580511 | 2 941,20 € | 09.10.2020 | 28.10.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0243/20 | dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovakia energy | 36807702 | -2 162,12 € | 08.10.2020 | 23.10.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0242/20 | dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovakia energy | 36807702 | -243,12 € | 08.10.2020 | 23.10.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0241/20 | Antibakteriálne vlhčené utierky | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Andrej Lučenič - CAR LINE | 32155557 | 67,36 € | 08.10.2020 | 23.10.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |