Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4167
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0245/20 | kancelárske potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | LYRECO CE, SE | 35958120 | 383,24 € | 08.10.2020 | 28.10.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0244/20 | Telekomunikačné služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 42,28 € | 08.10.2020 | 04.11.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| VOBJ/0090/20 | Objednávame u Vás kalendáre na rok 2021 a korkové nástenky podľa vlastného výberu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | LYRECO CE, SE | 35958120 | 390,00 € | 08.10.2020 | 13.10.2020 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VOBJ/0089/20 | učebnice angličtiny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Richard Šrobár - Littera | 33580511 | 3 000,00 € | 07.10.2020 | 13.10.2020 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VOBJ/0088/20 | Objednávka antibakteriálnych utierok | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Andrej Lučenič - CAR LINE | 32155557 | 70,00 € | 07.10.2020 | 08.10.2020 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0239/20 | kancelárske potreby - dobropis k fa č. 2380443192 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | LYRECO CE, SE | 35958120 | -63,49 € | 06.10.2020 | 23.10.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0238/20 | kancelárks potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | LYRECO CE, SE | 35958120 | 247,27 € | 06.10.2020 | 23.10.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0235/20 | Kľúčové služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | MaG MARKET spol. s r.o. | 31321453 | 42,00 € | 06.10.2020 | 23.10.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0240/20 | Údržba telefónnej siete a tel. ústredne | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Jozef Bernáth | 41159519 | 60,00 € | 06.10.2020 | 23.10.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0237/20 | zrátková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 49,13 € | 06.10.2020 | 23.10.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0236/20 | zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 174,94 € | 06.10.2020 | 23.10.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0233/20 | stravovanie jún, september 2020 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 1 126,95 € | 05.10.2020 | 23.10.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSF/0008/20 | Príspevok na stravu zamestnancom - jún, september | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 170,25 € | 05.10.2020 | 23.10.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0234/20 | Služby technika BOZP | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Milan Bojnanský | 40961478 | 97,62 € | 05.10.2020 | 23.10.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0232/20 | Dodávka plynu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 4,00 € | 02.10.2020 | 23.10.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0231/20 | Dodávka plynu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 152,00 € | 02.10.2020 | 23.10.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| VOBJ/0087/20 | Objednávka toalet.papier a papierové utierky | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ESPACK, spol. s. r. o. | 35977167 | 480,00 € | 02.10.2020 | 17.10.2020 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VOBJ/0086/20 | Objednávame u Vás výrobu kľúčov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | MaG MARKET spol. s r.o. | 31321453 | 50,00 € | 02.10.2020 | 08.10.2020 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0230/20 | Servis výpočtovej techniky a správa školských serverov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 336,00 € | 01.10.2020 | 23.10.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0226/20 | Školské tlačivá | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ševt | 31331131 | 184,96 € | 01.10.2020 | 23.10.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |