Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4094
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0131/20 | Dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovakia energy | 36807702 | -1 436,22 € | 10.06.2020 | 28.06.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0129/20 | dodávka tepla | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská teplárenská a.s. | 35823542 | -1 575,04 € | 10.06.2020 | 29.06.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0130/20 | Telekomunikačné služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 42,72 € | 10.06.2020 | 07.07.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| VOBJ/0043/20 | Objednávame u Vás materiál pre výpočtovú technniku podľa vlastného výberu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 120,00 € | 10.06.2020 | 12.06.2020 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VOBJ/0042/20 | Objednávame u Vás kancelárske potreby podľa vlastného výberu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | LYRECO CE, SE | 35958120 | 260,00 € | 10.06.2020 | 10.06.2020 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0128/20 | Gastrolístky - jún | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Edenred | 31328695 | 755,12 € | 05.06.2020 | 28.06.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| VOBJ/0041/20 | Objednávame u Vás 140 ks gastrolístkov v hodnote á 5,10 € na mesiac jún | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Edenred | 31328695 | 760,00 € | 05.06.2020 | 08.06.2020 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0126/20 | Zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 46,45 € | 04.06.2020 | 29.06.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0125/20 | Zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 165,89 € | 04.06.2020 | 29.06.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0127/20 | Hygienické potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ESPACK, spol. s. r. o. | 35977167 | 463,32 € | 04.06.2020 | 07.07.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0122/20 | Výroba a osadenie dvoch informačných tabúľ | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Web & go design, s.r.o. | 52378373 | 1 200,00 € | 02.06.2020 | 28.06.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0124/20 | Dodávka plynu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 152,00 € | 02.06.2020 | 29.06.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0123/20 | Dodávka plynu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 4,00 € | 02.06.2020 | 29.06.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| VOBJ/0040/20 | Objednávame u Vás hygienické potreby podľa vlastného výberu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ESPACK, spol. s. r. o. | 35977167 | 500,00 € | 02.06.2020 | 08.06.2020 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0120/20 | Servis výpočtovej techniky a správa školských serverov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 336,00 € | 01.06.2020 | 28.06.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0119/20 | Webkamera, slúchdlá s mikrofónom | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 330,00 € | 01.06.2020 | 28.06.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0118/20 | Systém bezdrôtového - wifi internetu na škole | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 1 198,80 € | 01.06.2020 | 28.06.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0121/20 | Vodné-stočné | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 2 175,50 € | 01.06.2020 | 28.06.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0117/20 | Údržba telefónnej siete a telefónnej ústredne za máj | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Jozef Bernáth | 41159519 | 60,00 € | 01.06.2020 | 29.06.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| VOBJ/0038/20 | Objednávame si u Vás výrobu a osadenie dvoch informačných tabúľ v zmysle cenovej ponuky | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Web & go design, s.r.o. | 52378373 | 1 200,00 € | 29.05.2020 | 02.06.2020 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka |