Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4605
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Zmluvný partner | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/V/2021 | zmluva o nájme | Krištofík Ondrej | FO | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Nájmy a prenájmy | 0,00 € | 06.05.2021 | 10.05.2021 | 30.06.2021 | 10.05.2021 | Mgr. Aurel Bitter | admin.prac. | Zmluva |
| DFBV/0096/21 | Údržba telefónnej siete a telefónnej ústredne | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Jozef Bernáth | 41159519 | 60,00 € | 04.05.2021 | 20.05.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0095/21 | Dodávka plynu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 153,00 € | 04.05.2021 | 20.05.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0094/21 | Športové potreby - Projekt "Otvorená škola-šport" | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Decathlon SK | 47658827 | 611,03 € | 04.05.2021 | 20.05.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| VOBJ/0035/21 | Objednávame u Vás spracovanie PD elektro - doplnenie zásuvkových rozvodov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Peter Lenner UNIVERZAL ELEKTRIK | 41493982 | 150,00 € | 04.05.2021 | 10.05.2021 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0092/21 | Správa školských serverov, servis VT, správa VT v rámci majetku školy | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 486,00 € | 03.05.2021 | 20.05.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0102/21 | športové potreby - projekt "Otvorená škola - šport " | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | SportObchod.cz s.r.o. | 26904241 | 156,70 € | 03.05.2021 | 20.05.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0093/21 | vodné-stočné, zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 1 739,39 € | 30.04.2021 | 20.05.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| VOBJ/0033/21 | Objednávame u Vás kancelárske potreby podľa vlastného výberu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | LYRECO CE, SE | 35958120 | 210,00 € | 30.04.2021 | 06.05.2021 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VOBJ/0034/21 | Objednávame u Vás športové potreby podľa vlastného výberu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Decathlon SK | 47658827 | 620,00 € | 30.04.2021 | 04.05.2021 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0089/21 | Vertikulácia, strojový dosev, prihnojovanie právnika, chemické odstraňovanie buriny na školskom ihrisku | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | KOSENIE 1 s.r.o | 47243643 | 1 200,00 € | 29.04.2021 | 20.05.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0090/21 | Športové potreby - učebné pomôcky | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenská asociácia amerického futbalu, o.z. | 30787009 | 226,00 € | 29.04.2021 | 20.05.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| VOBJ/0032/21 | Objednávame u Vás toaletný papier Jumbo 60 ks a 90 ks papierové uteráky do valcových zásobníkov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ESPACK, spol. s. r. o. | 35977167 | 320,00 € | 29.04.2021 | 10.05.2021 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0085/21 | UP na plávanie | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Plutvy s. r. o. | 53257634 | 874,75 € | 28.04.2021 | 04.05.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0091/21 | Toner do tlačiarne Canon CRG-718 magenta | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 60,00 € | 28.04.2021 | 20.05.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0088/21 | Deratizácia priestorov školy | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Eduard SIMONDEL | 41888154 | 60,00 € | 28.04.2021 | 20.05.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0086/21 | FRISSE - lietajúce taniere 6 ks | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | UrbanGuru s.r.o. | 53395018 | 83,94 € | 28.04.2021 | 20.05.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0087/21 | Prenájom rohoží | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | CWS Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 103,87 € | 28.04.2021 | 03.06.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0084/21 | Volejbalové lopty a lopty na vybíjanú spolu 15 ks | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | OWO s.r.o. | 36842559 | 638,00 € | 27.04.2021 | 04.05.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0083/21 | Za poskytnuté odborné a administratívne služby za 3/2021 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Aurel Bitter Mgr. | 37496433 | 800,00 € | 27.04.2021 | 04.05.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |