Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4167
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSF/0001/21 | príspevok na stravovanie - december | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 48,50 € | 07.01.2021 | 26.01.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0001/21 | Servis výpočtovej techniky a správa školských serverov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 336,00 € | 05.01.2021 | 26.01.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0002/21 | prenájom kopírok | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Z+M servis a. s. | 44195591 | 678,06 € | 05.01.2021 | 26.01.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| Dodatok č.1 | dodatok k nájomnej zmluve | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Delikomat Slovensko s.r.o. | 35766875 | Nájmy a prenájmy | 72,00 € | 04.01.2021 | 01.01.2021 | 01.01.2021 | 04.01.2021 | Mgr. Aurel Bitter | admin.prac. | Zmluva |
| DFBV/0324/20 | Stravovanie zamestnancov - december 2020 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 320,10 € | 31.12.2020 | 26.01.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0322/20 | údržba telefónnej siete a tel. ústredne | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Jozef Bernáth | 41159519 | 60,00 € | 31.12.2020 | 26.01.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0323/20 | Publikácia "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | PSDOMOV s.r.o | 51108178 | 63,60 € | 31.12.2020 | 26.01.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0319/20 | Kľúčové služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | MaG MARKET spol. s r.o. | 31321453 | 33,91 € | 30.12.2020 | 26.01.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0320/20 | Lektorské služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Tanečná škola Jagermajster - RNDr. Elena Jágerská | 17529581 | 400,00 € | 30.12.2020 | 26.01.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0321/20 | vodné-stočné, zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 401,89 € | 30.12.2020 | 26.01.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| Dodatok č.3 | Dodatok č.3 k zmluve o vykonávaní servisu výpočtovej techniky | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Promecon - Ing. Martin Petrák | 13995944 | Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora | 486,00 € | 30.12.2020 | 01.01.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2020 | Mgr. Aurel Bitter | admin.prac. | Zmluva |
| DFBV/0318/20 | lektorské služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Tanečná škola Jagermajster - RNDr. Elena Jágerská | 17529581 | 400,00 € | 18.12.2020 | 04.01.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0317/20 | Webinár Pam | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Vema | 31355374 | 42,00 € | 18.12.2020 | 04.01.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0316/20 | prenájom rohoží | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | CWS Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 120,12 € | 16.12.2020 | 04.01.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0314/20 | Spotrebný materiál na drobnú údržbu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ENTO Železiarstvo, s.r.o. | 35798505 | 194,68 € | 15.12.2020 | 04.01.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0315/20 | Spotrebný materiál na drobnú údržbu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | FARLESK spol. s r.o. | 31337538 | 130,90 € | 15.12.2020 | 04.01.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0312/20 | oprava kanalizačného systému | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | WHG s.r.o. | 51414821 | 960,00 € | 15.12.2020 | 04.01.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0313/20 | Spotrebný materiál | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | AJ Produkty a.s. | 36268518 | 88,80 € | 15.12.2020 | 04.01.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| VOBJ/0122/20 | Objednávame u Vás opravu3 ks zámku- vložky | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | MaG MARKET spol. s r.o. | 31321453 | 50,00 € | 15.12.2020 | 06.01.2021 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VOBJ/0121/20 | Objednávame materiál na bežnú údržbu školy | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | FARLESK spol. s r.o. | 31337538 | 130,90 € | 15.12.2020 | 16.12.2020 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka |