Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4094
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0269/20 | Dodávka plynu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 4,00 € | 10.11.2020 | 01.12.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSF/0009/20 | pramenitá voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | AQUA PRO EUROPE, a.s. | 50886771 | 25,79 € | 10.11.2020 | 01.12.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0279/20 | Stravovanie zamestnancov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 821,70 € | 10.11.2020 | 01.12.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSF/0010/20 | Príspevok na stravovanie zamestnancom | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 124,50 € | 10.11.2020 | 01.12.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0275/20 | telekomunikačné služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 44,28 € | 10.11.2020 | 01.12.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0278/20 | Za služby Virtuálnej knižnice | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 198,72 € | 10.11.2020 | 04.01.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0267/20 | Lektorské služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Tanečná škola Jagermajster - RNDr. Elena Jágerská | 17529581 | 400,00 € | 09.11.2020 | 01.12.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| VOBJ/0106/20 | Objednávame u Vás údržbu trávniku ihriska- dovoz materiálu, vyrovnanie plochy substrátom a pieskovou zmesou, aplikácia osiva, valcovanie vibračným valcom | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Aurel Bitter Mgr. | 37496433 | 650,00 € | 03.11.2020 | 30.11.2020 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VOBJ/0105/20 | Objednávame u Vás ubytovanie a stravu(polpenzia) pre 60 žiakov, 6 učiteľov, 1 lekár v hoteli Jugendgastehaus TAUERNRUH Radstadt v Rakúsku. | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Natália Štefanovová ONE TRAVEL AGENCY | 43982387 | 9 000,00 € | 03.11.2020 | 12.11.2020 | Alžbeta Boriová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0265/20 | Servis výpočtovej techniky a správa školských serverov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 336,00 € | 02.11.2020 | 01.12.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0266/20 | Údržba telefónnej siete a telefónnej ústredne | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Jozef Bernáth | 41159519 | 60,00 € | 02.11.2020 | 01.12.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0264/20 | Teplomer laboratórny - Škola škole | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | KVANT FMFI UK | 31398294 | 83,98 € | 29.10.2020 | 01.12.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0263/20 | Kancelárske potreby - Škola škole | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | LYRECO CE, SE | 35958120 | 68,92 € | 29.10.2020 | 01.12.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0262/20 | Materiál pre VT | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 84,36 € | 27.10.2020 | 01.12.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| VOBJ/0104/20 | Objednávame u Vás kancelárske potreby podľa vlastného výberu - projekt Škola škole | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | LYRECO CE, SE | 35958120 | 70,00 € | 27.10.2020 | 28.10.2020 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0261/20 | Trávová zmes ihrisková, záhradnícky substrát a piesok na dosev -projekt | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r. o. | 35838949 | 621,45 € | 26.10.2020 | 04.11.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0260/20 | Lektorské služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Tanečná škola Jagermajster - RNDr. Elena Jágerská | 17529581 | 400,00 € | 26.10.2020 | 01.12.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| VOBJ/0103/20 | Objednávame u Vás materiál pre výpočtovú techniku podľa vlastného výberu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 90,00 € | 26.10.2020 | 27.10.2020 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VOBJ/0102/20 | Objednávka trávnikového osiva, záhradníckeho substráu a piesku na dosev. | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r. o. | 35838949 | 650,00 € | 26.10.2020 | 26.10.2020 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0258/20 | Valec do tlačiarne Brother | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 45,60 € | 22.10.2020 | 04.11.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |