Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4492
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0217/21 | Deratizácia priestorov školy | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Eduard SIMONDEL | 41888154 | 123,36 € | 30.09.2021 | 21.10.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0214/21 | Tekuté mydlo 5 L . 15 ks | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ESPACK, spol. s. r. o. | 35977167 | 60,84 € | 29.09.2021 | 21.10.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0213/21 | Webinár PaM 36.03 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Solitea Slovensko, a.s. | 36237337 | 42,00 € | 28.09.2021 | 21.10.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0215/21 | Kancelárske potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 220,20 € | 28.09.2021 | 03.11.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| VOBJ/0086/21 | Objednávame u Vás zámok a výrobu kľúčov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | MaG MARKET spol. s r.o. | 31321453 | 80,00 € | 28.09.2021 | 01.10.2021 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0212/21 | Gastrolístky - september 80 ks | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Edenred | 31328695 | 417,79 € | 27.09.2021 | 01.10.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| VOBJ/0085/21 | Objednávame u Vás 23 ks knih Čarovná Bratislava a okolie | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | CBS spol, s.r.o. | 36754749 | 185,50 € | 24.09.2021 | 29.09.2021 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0184/21 | Služby - domény | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Positive s. r.o. | 35919540 | 24,00 € | 23.09.2021 | 31.08.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0210/21 | Chlór do bazénu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | B.P.A. | 31359183 | 427,20 € | 23.09.2021 | 01.10.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0211/21 | Výmena riadiaceho systému tepelného hospodárstva | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | KALORIM s.r.o. | 50625781 | 9 600,00 € | 23.09.2021 | 21.10.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| VOBJ/0084/21 | Objednávame u vás deratizáciu vnútorných priestorov školy | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Eduard SIMONDEL | 41888154 | 130,00 € | 23.09.2021 | 04.10.2021 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VOBJ/0082/21 | Objednávame u Vás 15 ks 5-litrových bandasiek tekutého mydla značky Isolda (kód 729) | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ESPACK, spol. s. r. o. | 35977167 | 100,00 € | 23.09.2021 | 29.09.2021 | Alžbeta Boriová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VOBJ/0083/21 | Objednávame u Vás kancelárske potreby podľa vlastného výberu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 230,00 € | 23.09.2021 | 28.09.2021 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0209/21 | Náhradný diel a čistiaci prostriedok do umývacieho stroja | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | LENMAR SOLUTION, s.r.o. | 46557695 | 92,03 € | 22.09.2021 | 21.10.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0208/21 | prenájom rohoží | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | CWS Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 109,06 € | 22.09.2021 | 21.10.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| 11./IX./2021 | Zmluva č.11./IX./2021 o nájme nebytového priestoru | Rudzan Kristína | FO | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Nájmy a prenájmy | 0,00 € | 20.09.2021 | 01.10.2021 | 30.06.2022 | 22.09.2021 | Mgr. Aurel Bitter | admin.prac. | Zmluva |
| 11./IX./2021 | Zmluva č.11./IX./2021 o nájme nebytového priestoru | Rudzan Kristína | FO | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Nájmy a prenájmy | 0,00 € | 20.09.2021 | 01.10.2021 | 30.06.2022 | 22.09.2021 | Mgr. Aurel Bitter | admin.prac. | Zmluva |
| VOBJ/0080/21 | Objednávame u Vás kontrolu hasiacich prístrojov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | HAS-MAX Július Májik | 41438426 | 300,00 € | 20.09.2021 | 05.10.2021 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VOBJ/0081/21 | Objednávame u Vás náhradný diel a čistiaci prostriedok do umývacieho stroja | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | LENMAR SOLUTION, s.r.o. | 46557695 | 100,00 € | 20.09.2021 | 28.09.2021 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0206/21 | Dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovakia energy | 36807702 | -557,89 € | 17.09.2021 | 28.09.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |