Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4157
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSF/0009/21 | Pramenitá voda - výmena filt. vložiek | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | AQUA.VIA s.r.o. | 35964073 | 95,00 € | 07.09.2021 | 28.09.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0197/21 | Výmena PVC na schodoch na 1. poschodie | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovak Edu Team-SET, s.r.o. | 36844624 | 977,24 € | 07.09.2021 | 28.09.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0199/21 | Dodávka plynu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 153,00 € | 07.09.2021 | 28.09.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0196/21 | Výmena podlahovej krytiny v budove školy | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovak Edu Team-SET, s.r.o. | 36844624 | 10 246,82 € | 07.09.2021 | 01.10.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0191/21 | výroba, dodávka a montáž závesu do auly | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Miroslav Novák - REZ | 10872311 | 4 980,00 € | 03.09.2021 | 28.09.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0192/21 | Servis výpočtovej techniky, správa školských serverov a správa VT v rámci majetku školy | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 486,00 € | 03.09.2021 | 28.09.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0193/21 | rekonštrukcia elektroinštalácie na 2. poschodi | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | BMT group s.r.o. | 53542614 | 5 838,38 € | 03.09.2021 | 01.10.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0198/21 | vodné-stočné, zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 452,52 € | 02.09.2021 | 28.09.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0190/21 | Odborné a administratívne služby 8/2021 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Aurel Bitter Mgr. | 37496433 | 800,00 € | 02.09.2021 | 28.09.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0189/21 | hygienické potreby - rúška, respirátory a rukavice | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ALFI Corp., s.r.o. | 28587855 | 177,99 € | 27.08.2021 | 28.09.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0187/21 | Odborné a administratívne služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Aurel Bitter Mgr. | 37496433 | 800,00 € | 27.08.2021 | 28.09.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0188/21 | Hygienické potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ESPACK, spol. s. r. o. | 35977167 | 460,08 € | 27.08.2021 | 01.10.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| VOBJ/0074/21 | Objednávame u Vás opto valec do tlačiarne Brother | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 60,00 € | 27.08.2021 | 05.09.2021 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VOBJ/0075/21 | objednávame u Vás rúška, rukavice a respirátory | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ALFI Corp., s.r.o. | 28587855 | 180,00 € | 27.08.2021 | 05.09.2021 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0185/21 | Lektorské služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Tanečná škola Jagermajster - RNDr. Elena Jágerská | 17529581 | 400,00 € | 24.08.2021 | 28.09.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0186/21 | Verejná správa - ročný prístup | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 165,00 € | 24.08.2021 | 28.09.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0181/21 | Dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovakia energy | 36807702 | -2 327,34 € | 23.08.2021 | 31.08.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0183/21 | Služby počítačovej siete SANET | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | SANET | 17055270 | 149,37 € | 23.08.2021 | 31.08.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| VOBJ/0073/21 | Objednávame u Vás hygienické potreby, a to toaletný papier JUMBO 60 ks, papierové uteráky do zásobníkov valcových 150 ks | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ESPACK, spol. s. r. o. | 35977167 | 500,00 € | 23.08.2021 | 25.08.2021 | Alžbeta Boriová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VOBJ/0072/21 | Objednávame u Vás výmenu PVC na schodoch na 1. poschodie - EO, NJ | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovak Edu Team-SET, s.r.o. | 36844624 | 980,00 € | 23.08.2021 | 24.08.2021 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka |