Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4094
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0146/21 | 180 ks gastrolístkov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Edenred | 31328695 | 940,03 € | 25.06.2021 | 04.07.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| VOBJ/0055/21 | Objednávame u vás 180 ks gastrolístkov v hodnote á 5,10 € | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Edenred | 31328695 | 950,00 € | 25.06.2021 | 28.06.2021 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0145/21 | 1 ks toner Canon black a 1 ks HP yellov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 102,00 € | 23.06.2021 | 04.07.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0144/21 | Prenájom rohoží | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | CWS Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 103,87 € | 23.06.2021 | 27.07.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0143/21 | aSc Agenda Komplet | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ASC Applied Software Consultants | 31361161 | 579,00 € | 22.06.2021 | 04.07.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| VOBJ/0054/21 | Objednávame u Vás v zmysle cenovej ponuky dodávku a montáž výdajných okienok do jedálne | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ernest Vitko | 46847901 | 3 800,00 € | 22.06.2021 | 24.06.2021 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0142/21 | toner 1 ks Q2612 a 1 ks HP LJ čierny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 78,00 € | 21.06.2021 | 04.07.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| VOBJ/0053/21 | Objednávame u Vás toner Canon sensys LBP7210 black a 1 ks HP LJ 1215 žltý | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 102,00 € | 21.06.2021 | 24.06.2021 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VOBJ/0052/21 | Objednávame u Vás toner Q2612 H 1 ks a toner do HP LJ 1215 čierny CB 540A 1 ks | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 80,00 € | 21.06.2021 | 21.06.2021 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0141/21 | toner Samsung | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 18,00 € | 17.06.2021 | 04.07.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0140/21 | Analýza bazénovej vody | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. | 53248376 | 86,40 € | 16.06.2021 | 23.06.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0139/21 | Tonery Canon 3 ks a 1 ks Brother | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 106,80 € | 14.06.2021 | 23.06.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| VOBJ/0051/21 | Objednávame u Vás toner Samsung | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 18,00 € | 14.06.2021 | 21.06.2021 | Alžbeta Boriová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0138/21 | Servis vchodových dverí a výmena zástrče | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ALUWIN spol. s r.o. | 31375324 | 144,00 € | 11.06.2021 | 23.06.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0135/21 | Dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovakia energy | 36807702 | -1 528,91 € | 10.06.2021 | 23.06.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0134/21 | Dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovakia energy | 36807702 | -302,35 € | 10.06.2021 | 23.06.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0137/21 | Hygienické potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ESPACK, spol. s. r. o. | 35977167 | 460,08 € | 10.06.2021 | 04.07.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0136/21 | Dodávka tepla | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská teplárenská a.s. | 35823542 | -3 684,66 € | 10.06.2021 | 04.07.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0133/21 | Telekomunikačné služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 42,97 € | 10.06.2021 | 04.07.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| VOBJ/0050/21 | Objednávame u Vás tonery do Canon 3 ks C,M,Y a 1 ks Brother TN 2120 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 112,00 € | 10.06.2021 | 17.06.2021 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka |