Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4157
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0232/21 | Batéria a laminovačka | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 239,91 € | 08.10.2021 | 21.10.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0233/21 | Dávkovače dezinfekcie 4 ks | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | SIKO KÚPEĽNE a.s. | 43864074 | 169,99 € | 08.10.2021 | 21.10.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0230/21 | Dodávka a montáž predokenné rolety | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | JADA spol. s r. o. | 31347312 | 1 456,80 € | 07.10.2021 | 21.10.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0229/21 | Analýza bazénovej vody | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. | 53248376 | 86,40 € | 07.10.2021 | 21.10.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0231/21 | prenájom kopírok | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Z+M servis a. s. | 44195591 | 688,81 € | 07.10.2021 | 03.11.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| VOBJ/0092/21 | Objednávame u Vás dezinfekčný roztok 10 bandasiek s objemom 3 l a 1 ks ZM Care spray thermo | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Z+M servis a. s. | 44195591 | 350,00 € | 07.10.2021 | 12.10.2021 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VOBJ/0095/21 | Objednávame u Vás školské tlačívá | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ševt | 31331131 | 214,00 € | 07.10.2021 | 11.10.2021 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VOBJ/0093/21 | objednávame si nabíjateľné, alkalické a gombíkové batérie, laminovačku Olympia | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 250,00 € | 07.10.2021 | 11.10.2021 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VOBJ/0094/21 | Objednávame u Vás dávkovače dezinfekcie 4 ks | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | SIKO KÚPEĽNE a.s. | 43864074 | 170,00 € | 07.10.2021 | 11.10.2021 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0228/21 | Tonery do tlačiarne Canon 3 ks | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 18,00 € | 06.10.2021 | 21.10.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0225/21 | Toner do tlačiarní 2ks | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 72,00 € | 06.10.2021 | 21.10.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0226/21 | Služby technika BTS a PO za 3. štvrťrok | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Milan Bojnanský | 40961478 | 97,62 € | 06.10.2021 | 21.10.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0227/21 | Za poskytnuté odborné a administratívne služby za september | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Aurel Bitter Mgr. | 37496433 | 800,00 € | 06.10.2021 | 21.10.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0223/21 | vodné-stočné, zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 1 406,21 € | 05.10.2021 | 21.10.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0221/21 | Čistiace potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Iveta Janíková | 34559671 | 103,52 € | 05.10.2021 | 21.10.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0222/21 | Kontrola hasiacich prístrojov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | HAS-MAX Július Májik | 41438426 | 289,68 € | 05.10.2021 | 21.10.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0224/21 | dodávka plynu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 153,00 € | 05.10.2021 | 21.10.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0220/21 | Náhradné diely na WC | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ENTO Železiarstvo, s.r.o. | 35798505 | 60,72 € | 05.10.2021 | 21.10.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| VOBJ/0091/21 | Objednávame u Vás údržbu zelene a trávnikov v areály školy v mesiaci september - október | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Aurel Bitter Mgr. | 37496433 | 550,00 € | 05.10.2021 | 06.10.2021 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0219/21 | Webinár "Najčastejšie chyby škôl pri finančnej kontrole" | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Nakladatelství FORUM s. r.o., organizačná zložka | 46490213 | 106,80 € | 04.10.2021 | 21.10.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |