Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4094
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Zmluvný partner | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11./IX./2021 | Zmluva č.11./IX./2021 o nájme nebytového priestoru | Rudzan Kristína | FO | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Nájmy a prenájmy | 0,00 € | 20.09.2021 | 01.10.2021 | 30.06.2022 | 22.09.2021 | Mgr. Aurel Bitter | admin.prac. | Zmluva |
| VOBJ/0080/21 | Objednávame u Vás kontrolu hasiacich prístrojov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | HAS-MAX Július Májik | 41438426 | 300,00 € | 20.09.2021 | 05.10.2021 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VOBJ/0081/21 | Objednávame u Vás náhradný diel a čistiaci prostriedok do umývacieho stroja | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | LENMAR SOLUTION, s.r.o. | 46557695 | 100,00 € | 20.09.2021 | 28.09.2021 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0206/21 | Dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovakia energy | 36807702 | -557,89 € | 17.09.2021 | 28.09.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0205/21 | Dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovakia energy | 36807702 | -2 812,58 € | 17.09.2021 | 28.09.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| VOBJ/0079/21 | Na základe Vašej cenovej ponuky objednávame u Vás učebnice nemeckého jazyky | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Richard Šrobár - Littera | 33580511 | 3 630,00 € | 16.09.2021 | 28.09.2021 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0207/21 | Kancelárske potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 251,14 € | 15.09.2021 | 21.10.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0203/21 | zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 51,53 € | 14.09.2021 | 28.09.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0204/21 | Dodávka tepla | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská teplárenská a.s. | 35823542 | -5 003,69 € | 14.09.2021 | 01.10.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0201/21 | vzdelávací program Viac ako peniaze | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | JA Slovensko, n.o. | 42166292 | 50,00 € | 13.09.2021 | 28.09.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0202/21 | Telekomunikačné služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 41,29 € | 13.09.2021 | 01.10.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| VOBJ/0078/21 | Objednávame u Vás 2 ks bandaska - Chlór, 6 ks bandaska - PH do bazéna | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | B.P.A. | 31359183 | 450,00 € | 10.09.2021 | 28.09.2021 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0200/21 | Lampa do dataprojekktora a materiál pre výpočtovú techniku | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 184,20 € | 09.09.2021 | 28.09.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| VOBJ/0076/21 | Objednávame u Vás kancelárske potreby podľa vlastného výberu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 260,00 € | 08.09.2021 | 10.09.2021 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VOBJ/0077/21 | Objednávame u Vás lampu do dataprojektora a spotrebný materiál podľa vlastného výberu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 200,00 € | 08.09.2021 | 10.09.2021 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0194/21 | Valec do tlačiarne Brother 7030 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 45,60 € | 07.09.2021 | 28.09.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0195/21 | Maliarske práce v bazéne a v príslušenstve k bazénu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Simon František | 40809242 | 4 737,00 € | 07.09.2021 | 28.09.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSF/0009/21 | Pramenitá voda - výmena filt. vložiek | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | AQUA.VIA s.r.o. | 35964073 | 95,00 € | 07.09.2021 | 28.09.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0197/21 | Výmena PVC na schodoch na 1. poschodie | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovak Edu Team-SET, s.r.o. | 36844624 | 977,24 € | 07.09.2021 | 28.09.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0199/21 | Dodávka plynu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 153,00 € | 07.09.2021 | 28.09.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |