Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4524
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0064/19 | Kancelársky materiál | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Ing. Pavol Regina - REGINA | 11636653 | 202,30 € | 11.06.2019 | 17.06.2019 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0065/19 | Servis a oprava okien v DSS | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Ľuboš Szalay | 37497901 | 490,00 € | 11.06.2019 | 17.06.2019 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0139/19 | Servis akvária, 5/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | BIOTOP | 35807032 | 84,00 € | 10.06.2019 | 17.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/19 | SVI - telefón, 5/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia | 35848863 | 55,07 € | 10.06.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/19 | SVI - Terapeutické pomôcky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | NOMILAND | 36174319 | 262,20 € | 07.06.2019 | 17.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/19 | Odvoz bioodpadu, 5/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 43,20 € | 07.06.2019 | 01.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/19 | Elektrina, 6/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ZSE Energia | 36677281 | 552,81 € | 07.06.2019 | 08.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/19 | Oprava vodovodného potrubia v kotolni | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Peter Sládeček | 47872713 | 580,30 € | 06.06.2019 | 13.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/19 | GPS monitoring 6/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | TSS Group, a. s. | 36323551 | 42,72 € | 06.06.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/19 | Mesačná kontrola EPS, 6/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 57,40 € | 06.06.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/19 | Seminár - SVI | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Centrum včasnej intervencie Žilina, n.o. | 45744009 | 80,00 € | 06.06.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/19 | Canisterapia, 5/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | tristar TECH | 51176564 | 80,00 € | 05.06.2019 | 17.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/19 | Pranie a žehlenie, 5/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Washapp | 50615513 | 1 949,78 € | 05.06.2019 | 17.06.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0062/19 | Vybavenie do DSS (PC, drobný tovar) | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ELEKTROSPED | 35765038 | 1 037,90 € | 05.06.2019 | 10.06.2019 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0063/19 | Seminár - SVI | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Centrum včasnej intervencie Žilina, n.o. | 45744009 | 80,00 € | 05.06.2019 | 10.06.2019 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0061/19 | Stropný zdvíhací systém | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Ridop | 51158973 | 7 914,00 € | 05.06.2019 | 19.06.2019 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0127/19 | Výkon technika BOZP a PO, 5/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Preventíva, družstvo komplexných služieb prevencie BOZP | 17333504 | 83,00 € | 04.06.2019 | 13.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/19 | Plyn 6/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 859,00 € | 04.06.2019 | 17.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/19 | Maľovanie kancelárií | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Radoslav Osuský | 50711547 | 760,00 € | 31.05.2019 | 13.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/19 | Toner | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | COMERT s.r.o. | 17318793 | 28,50 € | 31.05.2019 | 17.06.2019 | Faktúra |