Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4639
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0115/19 | Loptičky do bazéna | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | GARDEN & POOL CENTRUM s.r.o. | 47063416 | 51,46 € | 03.10.2019 | 04.10.2019 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0256/19 | Canisterapia 7,8/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | tristar TECH | 51176564 | 240,00 € | 02.10.2019 | 07.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/19 | Plyn 10/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 859,00 € | 02.10.2019 | 21.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/19 | Drobný materiál do DSS | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ENTO Železiarstvo | 35798505 | 26,92 € | 01.10.2019 | 11.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/19 | Výkon technika BOZP a PO, 9/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Preventíva, družstvo komplexných služieb prevencie BOZP | 17333504 | 83,00 € | 30.09.2019 | 11.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/19 | Servis trezora | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Mirtan | 31359213 | 67,60 € | 30.09.2019 | 11.10.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0113/19 | Vybavenie do dielne | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Conrad Electronic | 28218434 | 54,03 € | 30.09.2019 | 03.10.2019 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0112/19 | Drobný materiál do DSS | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ENTO Železiarstvo | 35798505 | 26,92 € | 25.09.2019 | 01.10.2019 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0250/19 | Webhosting, doména 2019-2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | TREA | 31397409 | 75,60 € | 24.09.2019 | 07.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/19 | Čistiaci a hygienický materiál | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 717,43 € | 24.09.2019 | 11.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/19 | Supervízia 4-9/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Mgr. Petra Zemanová | 40659500 | 90,00 € | 24.09.2019 | 11.10.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0111/19 | Servis trezora | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Mirtan | 31359213 | 67,60 € | 24.09.2019 | 30.09.2019 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0245/19 | Ubytovanie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Hotel Podjavorník | 31634184 | 1 118,30 € | 23.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/19 | Osadenie zámkov a úchytiek | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | KaBo | 52135144 | 25,00 € | 23.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/19 | Servis kotlov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Regulaterm Control s.r.o. | 45992371 | 408,00 € | 23.09.2019 | 07.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/19 | Materiál do keramickej dielne | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | PECE | 36618233 | 96,96 € | 23.09.2019 | 10.10.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0109/19 | Čistiaci a hygienický materiál | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 717,43 € | 23.09.2019 | 30.09.2019 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0108/19 | Materiál do keramickej dielne | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | PECE | 36618233 | 96,96 € | 23.09.2019 | 04.10.2019 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0244/19 | Revízia - motomed Thera Trainer | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ProormedentSK s.r.o. | 47028076 | 60,00 € | 20.09.2019 | 07.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/19 | Stravné lístky pre zamestnancov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | DOXX - Stravné lístky | 36391000 | 5 057,54 € | 19.09.2019 | 07.10.2019 | Faktúra |