Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4344
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0042/19 | Mesačná kontrola EPS, 3/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 57,40 € | 04.03.2019 | 20.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/19 | Výmena kyslíkovej fľaše | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Linde Gas | 31373861 | 35,46 € | 04.03.2019 | 20.03.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0020/19 | Školenie - FASD | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Fascinujúce deti, o.z. | 50285335 | 100,00 € | 04.03.2019 | 04.03.2019 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0021/19 | Školenie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Slovenská lekárska spoločnosť | 00178624 | 50,00 € | 04.03.2019 | 23.04.2019 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0040/19 | Žiarovky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ELEKTROSPED | 35765038 | 108,90 € | 01.03.2019 | 04.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/19 | Výkon technika BOZP a PO, 2/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Preventíva, družstvo komplexných služieb prevencie BOZP | 17333504 | 83,00 € | 01.03.2019 | 11.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/19 | Stolárske práce (z účtu darov) | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | KaBo | 52135144 | 550,00 € | 22.02.2019 | 28.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/19 | Kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Ing. Pavol Regina - REGINA | 11636653 | 110,42 € | 22.02.2019 | 11.03.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0016/19 | Kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Ing. Pavol Regina - REGINA | 11636653 | 110,42 € | 21.02.2019 | 22.02.2019 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0015/19 | Žiarovky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ELEKTROSPED | 35765038 | 108,90 € | 21.02.2019 | 04.03.2019 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0018/19 | Odstránenie výpadku kotolne | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Regulaterm Control s.r.o. | 45992371 | 427,32 € | 21.02.2019 | 04.03.2019 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0019/19 | Stolárske práce | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | KaBo | 52135144 | 550,00 € | 21.02.2019 | 04.03.2019 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0017/19 | Vodoinštalatérske práce | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Peter Sládeček | 47872713 | 585,48 € | 21.02.2019 | 03.05.2019 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0036/19 | Umývačka riadu (z účtu darov) | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ELEKTROSPED | 35765038 | 272,80 € | 20.02.2019 | 21.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/19 | Strava pre klientov, 1/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | DSS pre deti a dospelých INTEGRA | 30843251 | 2 431,28 € | 18.02.2019 | 28.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/19 | Hygienický materiál | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Hagleitner hygiene Slovensko | 35840790 | 151,63 € | 15.02.2019 | 20.03.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0013/19 | Umývačka riadu (z účtu darov) | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ELEKTROSPED | 35765038 | 272,80 € | 15.02.2019 | 04.03.2019 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0014/19 | Odvoz veľkoobjemového odpadu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Marius Pedersen | 34115901 | 290,30 € | 15.02.2019 | 07.03.2019 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0032/19 | Vybavenie do DSS | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ELEKTROSPED | 35765038 | 173,35 € | 14.02.2019 | 15.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/19 | Servis akvária, 1/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | BIOTOP | 35807032 | 84,00 € | 13.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra |