Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3868
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0001/20 | tlač 1/2020 | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Matej Oravec - Spoločnosť | 44775547 | 142,30 € | 11.02.2020 | 11.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/20 | otočné kreslo do hry | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Jiri Sima | 75242273 | 510,00 € | 11.02.2020 | 11.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/20 | stravné poukážky | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 247,58 € | 10.02.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/20 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 90,00 € | 10.02.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/20 | oplotenie stavby | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | JOHNNY SERVIS s.r.o. | 36238546 | 60,48 € | 10.02.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/20 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 94,99 € | 10.02.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/20 | monitor | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 11,40 € | 10.02.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/20 | prenájom kopír.stroja | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | COPY OFFICE | 31377874 | 32,70 € | 10.02.2020 | 11.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/20 | licenčné odmeny | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | LITA, aut.spoločnosť | 00420166 | 759,51 € | 07.02.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/20 | elektrická energia | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 285,88 € | 07.02.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/20 | za služby Ticketportal | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Ticketportal SK, s.r.o. | 35850698 | 19,61 € | 07.02.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/20 | služba MaxiTicket | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | IFNE SOftware, s.r.o. | 35868813 | 287,44 € | 07.02.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/20 | protipožiarne služby | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | PASS Rudolf Drahoš | 32177615 | 384,00 € | 06.02.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/20 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 63,54 € | 06.02.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/20 | tlač - február | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Matej Oravec - Spoločnosť | 44775547 | 178,00 € | 06.02.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/20 | zrážky | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 58,61 € | 06.02.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0007/20 | Objednávame u Vás zneškodnenie elektr odpadu 2 ks - bezplatne, mozaika železný rám cena 75,- €, nakládka 36,- €, 109,- € odvoz. | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ARGUSS s.r.o. | 31365213 | 300,00 € | 05.02.2020 | 05.02.2020 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0015/20 | služby TV | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 18,79 € | 05.02.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0006/20 | Objednávame u Vás likvidáciu časti vyradených divadelných inscenácii. | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | OLO, a.s. | 00681300 | 126,00 € | 04.02.2020 | 04.02.2020 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0013/20 | licenčné odmeny | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | LITA, aut.spoločnosť | 00420166 | 48,00 € | 04.02.2020 | 26.02.2020 | Faktúra |