Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3578
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Zmluvný partner | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dodatok č.2 k zmluve o dielo zo dňa 5.2.2019 | Asanácia existujúceho nosného obvodového muriva javiska a hľadiska v budove BBD dodatok | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | FBT Slovakia s.r.o. | 50114255 | Stavebné práce, opravárenské práce | 12 905,83 € | 11.10.2019 | 11.10.2019 | 15.10.2019 | 11.10.2019 | Ján Brtiš | riaditeľ | Zmluva |
| DFBV/0270/19 | monitor Fiata | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 11,40 € | 11.10.2019 | 06.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/19 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 90,92 € | 11.10.2019 | 06.11.2019 | Faktúra | |||||
| 8/2019 | Podnájomná zmluva | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Istropolis nájmy s.r.o. | 50807927 | Nájmy a prenájmy | 2 661,00 € | 09.10.2019 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 14.11.2019 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ divadla | Zmluva |
| DFBV/0268/19 | hudobná zložka predstavenia | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Róbert Farkaš | 44936672 | 350,00 € | 09.10.2019 | 13.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/19 | elektrická energia | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 212,62 € | 08.10.2019 | 06.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/19 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 62,95 € | 08.10.2019 | 05.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/19 | oprava akordeóna | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Peter Mattovič | 48094854 | 50,00 € | 07.10.2019 | 06.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/19 | hudba do divadelnej inscenácie | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ALPHA DESIGN | 54981139 | 1 650,00 € | 07.10.2019 | 06.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/19 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 88,99 € | 07.10.2019 | 06.11.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0112/19 | Stojan na reflektory a Kyvadlo do divadelnej inscenácie Chronoškriatkovia. | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | DURAS Jozef | 32071191 | 170,00 € | 04.10.2019 | 14.10.2019 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0260/19 | občerstvenie na premiéru | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | FRAMIPEK s.r.o. | 31425062 | 62,86 € | 04.10.2019 | 06.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/19 | služby TV | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 18,79 € | 04.10.2019 | 06.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/19 | zrážky | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 59,72 € | 04.10.2019 | 06.11.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0110/19 | Objednávame u Vás občerstvenie na premiéru: 150ks mini pagáčov 20g , 50 ks marhuľový koláč 790- 12x6 cm. | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | FRAMIPEK s.r.o. | 31425062 | 150,00 € | 03.10.2019 | 04.10.2019 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0111/19 | Objednávame 2 ks Thon Accessory Case 54 BK Bundle, 1 ks Thon Accessory Case 120x30x30xBR, 1 ks Thon Flex Cut Universal Case 1 | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Thomann GmbH | 7998861 | 371,00 € | 03.10.2019 | 14.10.2019 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0259/19 | púzdra na príslušenstvo | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Thomann GmbH | 7998861 | 371,00 € | 03.10.2019 | 06.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/19 | zemný plyn | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 438,00 € | 02.10.2019 | 06.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/19 | konzultácia s jazykovým odborníkom | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | J&M Consultancy s.r.o. | 47016221 | 50,00 € | 02.10.2019 | 06.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/19 | inzerát | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Profesia, spol. s r.o. | 35800861 | 94,80 € | 02.10.2019 | 06.11.2019 | Faktúra |