Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3644
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0355/19 | textílie do hry NUNA | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | KOLORIA, s.r.o. | 31331751 | 2 966,73 € | 18.12.2019 | 05.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0358/19 | šijací stroj | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Texcentrum s.r.o. | 35748869 | 219,00 € | 17.12.2019 | 07.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0359/19 | štetce, farby | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Farby Laky | 13993372 | 452,86 € | 17.12.2019 | 07.01.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0147/19 | Objednávame u Vás, stôl FTA 1208X 4 kusy. | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | MY DVA Slovakia, s.r.o. | 35937548 | 789,24 € | 16.12.2019 | 17.12.2019 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0149/19 | Objednávame u Vás, libreto, hudbu a réžiu k divadelnej inscenácii "NUNA". | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Geišberg projekt | 42361524 | 6 500,00 € | 16.12.2019 | 17.12.2019 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0150/19 | Objednávame u Vás Hráškový tyl Veneziáno , š-1200 cm, 80 g m2, 4 kusy. | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | KOLORIA, s.r.o. | 31331751 | 735,68 € | 16.12.2019 | 17.12.2019 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0346/19 | stoly na workshopy | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | MY DVA Slovakia, s.r.o. | 35937548 | 789,24 € | 16.12.2019 | 05.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0352/19 | hosťovanie v inscenáciách | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Karol, s.r.o. | 52231453 | 500,00 € | 16.12.2019 | 05.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0347/19 | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Profesia, spol. s r.o. | 35800861 | 189,60 € | 16.12.2019 | 05.01.2020 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0349/19 | dekorácie do inscenácie NUNA | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Tomáš Šimon | 40696511 | 2 460,00 € | 16.12.2019 | 05.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0350/19 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 63,07 € | 16.12.2019 | 05.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0351/19 | služby TP | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Ticketportal SK, s.r.o. | 35850698 | 1,38 € | 16.12.2019 | 05.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0345/19 | látka do inscenácie | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | KOLORIA, s.r.o. | 31331751 | 735,68 € | 16.12.2019 | 07.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0309/19 | prenájom oplotenia stavby | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | JOHNNY SERVIS s.r.o. | 36238546 | 60,48 € | 14.12.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0145/19 | Objednávame u Vás servisnú kontrolu motorového vozidla Mitsubishi Fuso, EVČ BL845EB | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Mercedes-Benz Slovakia s.r.o. | 35780754 | 990,00 € | 13.12.2019 | 13.12.2019 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0146/19 | Objednávame u V8s výrobu scénických prvkov do divadelnej inscenácie "NUNA", podľa cenovej ponuky v celkovej hodnote2.460,- € | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Šimon Tomáš | 40696511 | 2 460,00 € | 13.12.2019 | 13.12.2019 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0361/19 | práčka, sušička | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Alza, sk s.r.o. | 36562939 | 616,21 € | 13.12.2019 | 09.01.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0143/19 | Objednávame u Vás Kancelársku stoličku Derry, modrá 2 ks, Opierky rúk 2 sady. | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | AJ Produkty a.s. | 36268518 | 316,80 € | 12.12.2019 | 12.12.2019 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0144/19 | Objednávame u Vás ROHNSON R-8800 jedn kus, SENCOR SAC MT7020C jedn kus. | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 335,40 € | 12.12.2019 | 13.12.2019 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0343/19 | hodváb na výrobu | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | JaVy | 50071734 | 600,00 € | 12.12.2019 | 05.01.2020 | Faktúra |