Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3311
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0181/19 | stravné poukážky | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 2 007,58 € | 10.07.2019 | 12.08.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0086/19 | Program "Peničkohry" na" Letodivy" 2019. | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Mgr Miroslav Šmilňák- Miro-Jilo | 50640933 | 200,00 € | 09.07.2019 | 05.08.2019 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0176/19 | plyn | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 744,00 € | 08.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/19 | monitor | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 11,40 € | 08.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/19 | licenčné odmeny | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | LITA, aut.spoločnosť | 00420166 | 294,79 € | 08.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/19 | voda z povrch.odtoku | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 59,72 € | 08.07.2019 | 12.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/19 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 64,28 € | 08.07.2019 | 12.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/19 | služby KTV | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 18,79 € | 04.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/19 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 88,99 € | 04.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/19 | hosťovanie v inscenáciách | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | PERFECT DATA s.r.o. | 47227168 | 300,00 € | 03.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0077/19 | Ochladzovač vzduchu AR5R05 jeden kus. | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | EURONICS TPD - František Majtán | 11790547 | 78,99 € | 02.07.2019 | 02.07.2019 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0171/19 | za predaj vstupeniek a používanie systému | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | InterTicket, s.r.o. | 44794461 | 67,78 € | 02.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/19 | práce elektro | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Zuzula Štefan servis elektro | 18023746 | 300,00 € | 01.07.2019 | 01.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/19 | prenájom prívesného vozíka | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Galovič-Trans s.r.o. | 51262215 | 210,00 € | 01.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/19 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35897270 | 65,66 € | 01.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/19 | výroba zostavy do hry "PREKLEP" | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | DURAS Jozef | 32071191 | 860,00 € | 01.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/19 | tlač | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Matej Oravec - Spoločnosť | 44775547 | 330,40 € | 01.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/19 | mediálna propagácia | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Diana Mašlejová | 50682792 | 250,00 € | 01.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/19 | prenájom kopír.stroja | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | COPY OFFICE | 31377874 | 38,07 € | 01.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/19 | plyn | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 744,00 € | 01.07.2019 | 12.08.2019 | Faktúra |