Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3311
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0240/19 | tlač plagátov | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Matej Oravec - Spoločnosť | 44775547 | 24,00 € | 12.09.2019 | 03.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/19 | koncert v rámci akcie Letodivy | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Andrea Bučková | 8955016510 | 200,00 € | 12.09.2019 | 03.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/19 | stravné poukážky | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 2 007,58 € | 12.09.2019 | 03.10.2019 | Faktúra | |||||
| 5/2019 | O zabezpečeníé protipožiarnej asistenčnej služby | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Rudolf Drahoš PASS | 32177615 | Iné | 0,00 € | 11.09.2019 | 11.09.2019 | 11.09.2019 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ divadla | Zmluva | |
| VO/0093/19 | Objednávame u Vás 1 ks plagát A1, 1 ks plagát pozdĺžne rezaný zmenšený A1, jeden kus pozdĺžne rezaný A2, skladačka 50 ks. | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Matej Oravec - Spoločnosť | 44775547 | 150,00 € | 11.09.2019 | 11.09.2019 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0094/19 | Objednávame u Vás dve predstavenia "Červená čiapočka" na dňa 22.09.2019. | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | PERFECT DATA s.r.o. | 47227168 | 120,00 € | 11.09.2019 | 11.09.2019 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0092/19 | Divadelné predstavenie "RozKrávka" na dňa 22.8.2019 na festivale "Letodivy" | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Katarína Aulitisová, Divadelná agentúra PIKI | 32817371 | 200,00 € | 11.09.2019 | 11.09.2019 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0095/19 | objednávame u vás 3 ks držiakov na garnižu do divadelnej inscenácie "Dvanásť mesiačikov" | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | DURAS Jozef | 32071191 | 250,00 € | 11.09.2019 | 11.09.2019 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0239/19 | tlač | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Matej Oravec - Spoločnosť | 44775547 | 130,30 € | 11.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/19 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 88,99 € | 11.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/19 | oplotenie stavby | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | JOHNNY SERVIS s.r.o. | 36238546 | 60,48 € | 11.09.2019 | 03.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/19 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 95,74 € | 11.09.2019 | 03.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/19 | elektrická energia | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 219,48 € | 09.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/19 | zrážky | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 61,93 € | 09.09.2019 | 03.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/19 | monitor mot.vozidla | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 11,40 € | 09.09.2019 | 03.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/19 | služby TV | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 18,79 € | 09.09.2019 | 03.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/19 | za predaj vstupeniek | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Ticketportal SK, s.r.o. | 35850698 | 42,24 € | 06.09.2019 | 27.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/19 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 94,00 € | 03.09.2019 | 10.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/19 | plyn do 30.9.2019 | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 438,00 € | 03.09.2019 | 26.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/19 | hosťovanie | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Karol, s.r.o. | 52231453 | 60,00 € | 03.09.2019 | 26.09.2019 | Faktúra |