Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3578
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0013/20 | Objednávame u Vás účinkovanie p.Morávka v divadelných predstaveniach v mesiaci marec 2020 podľa priloženého rozpisu prevádzky divadla. | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Karol, s.r.o. | 52231453 | 120,00 € | 19.02.2020 | 19.02.2020 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 1/2020 | Zmluva o zabezpečení stravovania zamestnancov | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Edenred | 52005551 | Iné | 0,00 € | 18.02.2020 | 25.02.2020 | 25.02.2020 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ divadla | Zmluva | |
| VO/0011/20 | Objednávame u Vás preškolenie našich zamestnancov na obsluhu javiskových zariadení. | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | KOPČOK Zlatko | 10870024 | 300,00 € | 17.02.2020 | 17.02.2020 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0012/20 | Objednávame u Vás tlač propagačných materiálov k predstaveniu NUNA. | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Matej Oravec - Spoločnosť | 44775547 | 200,00 € | 17.02.2020 | 17.02.2020 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0042/20 | podlahové svietidlá | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | MAXIOBCHOD Monika Kameníková | 381609125 | 469,14 € | 17.02.2020 | 15.03.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0009/20 | Objednávame u Vás 4 ks podlahová lampa LOFT VINTAGE čierna | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | MAXIOBCHOD Monika Kameníková | 381609125 | 469,14 € | 13.02.2020 | 17.02.2020 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0010/20 | Objednávame u Vás kotúče do tlačiarne na vytlačenie vstupeniek v počte 5000 ks. | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | imprimo s.r.o. | 47122081 | 250,00 € | 13.02.2020 | 17.02.2020 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0030/20 | za prenájom priestorov | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Istropolis nájmy s.r.o. | 50807927 | 1 200,00 € | 13.02.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/20 | prenájom priestorov | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Istropolis nájmy s.r.o. | 50807927 | 2 661,00 € | 13.02.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/20 | prenájom priestorov | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Istropolis nájmy s.r.o. | 50807927 | 2 035,26 € | 13.02.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0008/20 | Objednávame u Vás 1 ks otočné kreslo Thonet. | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Jiri Sima | 75242273 | 510,00 € | 11.02.2020 | 11.02.2020 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0001/20 | tlač 1/2020 | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Matej Oravec - Spoločnosť | 44775547 | 142,30 € | 11.02.2020 | 11.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/20 | otočné kreslo do hry | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Jiri Sima | 75242273 | 510,00 € | 11.02.2020 | 11.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/20 | stravné poukážky | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 247,58 € | 10.02.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/20 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 90,00 € | 10.02.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/20 | oplotenie stavby | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | JOHNNY SERVIS s.r.o. | 36238546 | 60,48 € | 10.02.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/20 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 94,99 € | 10.02.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/20 | monitor | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 11,40 € | 10.02.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/20 | prenájom kopír.stroja | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | COPY OFFICE | 31377874 | 32,70 € | 10.02.2020 | 11.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/20 | licenčné odmeny | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | LITA, aut.spoločnosť | 00420166 | 759,51 € | 07.02.2020 | 26.02.2020 | Faktúra |