Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3311
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0081/19 | Občerstvenie na záver sezóny. | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Alžbeta Mastihubová -Vesys Senica | 41945425 | 40,80 € | 19.07.2019 | 22.07.2019 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0082/19 | Stojan na kameru, do divadelnej inscenácie Preklep, podľa cenovej ponuky. | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | DURAS Jozef | 32071191 | 360,00 € | 19.07.2019 | 22.07.2019 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0084/19 | letenku pre jednu osobu Viedeň 18.8.2019 Tel Aviv- Izrael, späť 23.08.2019. | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | pelicantravel.com s.r.o. | 35897821 | 402,52 € | 19.07.2019 | 30.07.2019 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0193/19 | účinkovanie na Letodivy | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Geišberg projekt | 42361524 | 300,00 € | 19.07.2019 | 12.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/19 | letenka - Izrael | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | pelicantravel.com s.r.o. | 35897821 | 402,52 € | 19.07.2019 | 10.09.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0080/19 | Divadelné predstavenie, podľa dohody s prevádzkou divadla v cene 150,- €. | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Občianske združenie Boris | 42178266 | 150,00 € | 18.07.2019 | 22.07.2019 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0079/19 | Hudobný koncert. Podľa dohovoru s prevádzkou divadla. | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Geišberg projekt | 42361524 | 300,00 € | 18.07.2019 | 22.07.2019 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0192/19 | použitie hudby na Divadelnom jarmoku | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | SOZA | 00178454 | 19,20 € | 18.07.2019 | 12.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/19 | vodné, stočné | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 46,80 € | 18.07.2019 | 12.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/19 | hasičské služby | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Dobrovoľný hasičský zbor | 30811431 | 141,60 € | 18.07.2019 | 12.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/19 | hosťovanie | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Karol, s.r.o. | 52231453 | 520,00 € | 17.07.2019 | 12.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/19 | prenájom divadelných priestorov | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Istropolis nájmy s.r.o. | 50807927 | 1 200,00 € | 17.07.2019 | 12.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/19 | prenájom divadelných priestorov | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Istropolis nájmy s.r.o. | 50807927 | 2 595,81 € | 17.07.2019 | 12.08.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0078/19 | Toner HP Q2612A 3 ks. | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | DRUCKER, s.r.o. | 44925417 | 68,40 € | 15.07.2019 | 15.07.2019 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0186/19 | prenájom lešenia | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | JOHNNY SERVIS s.r.o. | 36238546 | 60,48 € | 15.07.2019 | 12.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/19 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 90,72 € | 15.07.2019 | 12.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/19 | el.energia | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 216,05 € | 15.07.2019 | 12.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/19 | licenčné odmeny | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | LITA, aut.spoločnosť | 00420166 | 522,08 € | 12.07.2019 | 12.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/19 | autobu do Chrudimi a späť | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Stanislav BOHDAN - aut.doprava | 33558884 | 750,00 € | 10.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/19 | pesničkohry na akcii "Letodivy" | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Miro Jilo - Mgr.Miroslav Šmilňák | 50640933 | 200,00 € | 10.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra |