Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3421
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0211/19 | vyúčtovanie plynu | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | -651,62 € | 19.08.2019 | 10.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/19 | vodné, stočné | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 46,80 € | 19.08.2019 | 11.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/19 | plyn - vyúčt. | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | -2 600,76 € | 19.08.2019 | 11.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/19 | výchovný koncert v rámci kult.podujatia Letodivy | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Hudobné centrum | 00164836 | 150,00 € | 15.08.2019 | 11.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/19 | záloha na tantiémy | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | LITA, aut.spoločnosť | 00420166 | 252,00 € | 15.08.2019 | 11.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/19 | plyn | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 32,22 € | 14.08.2019 | 10.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/19 | plyn | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 226,14 € | 14.08.2019 | 10.09.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0090/19 | Preklad textu divadelnej inscenácie "Popolvár" zo slovenského jazyka do anglického jazyka v rozsahu 9,5 normostrán. | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Mgr. Marek Kalinčík | 37471741 | 151,39 € | 09.08.2019 | 12.08.2019 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0088/19 | Magnety KT-07-02-N50 - 20 kusov, KT-10-03-N -20 ks, KT-15-03-N -20 ks. | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | UNIMAGNET s.r.o. | 28155831 | 17,26 € | 08.08.2019 | 08.08.2019 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0089/19 | Crystal Clear 200 EU jedeno balenie- 0,86 kg. | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | SILIKONY s.r.o. | 04351908 | 80,00 € | 08.08.2019 | 08.08.2019 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0209/19 | monitor Fiat Ducat | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 11,40 € | 08.08.2019 | 10.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/19 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 64,24 € | 08.08.2019 | 10.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/19 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 88,99 € | 08.08.2019 | 11.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/19 | elektrická energia | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 204,59 € | 08.08.2019 | 11.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/19 | za predaj v sieti | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Ticketportal SK, s.r.o. | 35850698 | 6,74 € | 08.08.2019 | 11.09.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0091/19 | Napájací adaptér pre Panasonic DMW-AC8+DMW-DCC8 jeden kus | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Miroslava Česelková | 44153295 | 30,89 € | 07.08.2019 | 26.08.2019 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0087/19 | Ubytovanie pre 9 osôb, na 9 nocí, Washinton. | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Airbnb Payments UK Ltd. | 09392688 | 2 506,84 € | 06.08.2019 | 08.08.2019 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0206/19 | prenájom oplotenia | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | JOHNNY SERVIS s.r.o. | 36238546 | 60,48 € | 06.08.2019 | 10.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/19 | zrážky | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 61,93 € | 06.08.2019 | 10.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/19 | plyn | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 744,00 € | 05.08.2019 | 11.09.2019 | Faktúra |