Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3578
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0136/19 | Objednávame u Vás Mikulášske balíky v počte 92 ks cena do 4,- €. | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | KL Logistic Service, s.r.o. | 50477668 | 368,00 € | 29.11.2019 | 03.12.2019 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0323/19 | mikulášske balíčky | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | KL Logistic Service, s.r.o. | 50477668 | 364,88 € | 29.11.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0135/19 | Objednávame u Vás, účinkovanie p. Morávka v divadelných predstaveniach a skúškach za mesiac december 2019 podľa fermanu divadla. | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Karol, s.r.o. | 52231453 | 1 091,00 € | 27.11.2019 | 27.11.2019 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0322/19 | hosťovanie | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Divadlo PIKI | 30869099 | 330,00 € | 27.11.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0321/19 | prenájom kopírstroja | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | COPY OFFICE | 31377874 | 29,99 € | 26.11.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0133/19 | Objednávame u Vás propagáciu " Nežné rozhranie 2019. | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Diana Mašlejová | 50682792 | 250,00 € | 25.11.2019 | 27.11.2019 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0131/19 | Objednávame u Vás prezutie motorového vozidla, uskladnenie letných pneumatík, zimnú prehliadku a údržbu vozidla Škoda- BA 512RI. | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | IMPA Bratislava, a.s. | 35731851 | 308,33 € | 25.11.2019 | 27.11.2019 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0132/19 | Objednávame u Vás TC25BJ10C102A6, zariadenie na evidenciu vstupeniek. | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | imprimo s.r.o. | 47122081 | 525,60 € | 25.11.2019 | 27.11.2019 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0134/19 | Objednávame u vás úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovým vozidlo. Pre vozidlo Fiat Ducato BL 603KA, Škoda Fábia BA 512RI. | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Colonade Insurance S.A. | 50013602 | 144,00 € | 25.11.2019 | 27.11.2019 | Riaditeľ | Objednávka | ||||
| DFBV/0317/19 | zariadenie na evidenciu vstupeniek | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | imprimo s.r.o. | 47122081 | 525,60 € | 25.11.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0319/19 | propagácia | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Diana Mašlejová | 50682792 | 250,00 € | 25.11.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0318/19 | prezutie a kontrola - Fabia | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | IMPA Bratislava, a.s. | 35731851 | 308,33 € | 25.11.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0320/19 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35897270 | 64,48 € | 25.11.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0130/19 | Objednávame u Vás tlačoviny na mesiac December 2019, podľa inštrukcii a mailu prevádzky divadla. | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Matej Oravec - Spoločnosť | 44775547 | 200,00 € | 22.11.2019 | 22.11.2019 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0129/19 | Objednávame u Vás výtvarné návrhy kostýmov a rekvizít do divadelnej inscenácie "NUNA". Výrobu vami určených rekvizít a kostýmov. | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | JaVy | 50071734 | 1 400,00 € | 21.11.2019 | 21.11.2019 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0324/19 | preprava dekorácií z USA | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | KUEHNE+NAGEL, s.r.o. | 31339603 | 2 870,00 € | 21.11.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0316/19 | licenčné odmeny | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | LITA, aut.spoločnosť | 00420166 | 283,34 € | 21.11.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
| 9/2019 | Dodatok k Zmluvám o dodávke elektriny oprávnenému odberateľovi | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ZSE Energie, a.s. | 36677281 | Palivá, energie, voda, telefóny | 0,00 € | 20.11.2019 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 21.11.2019 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ divadla | Zmluva |
| 10/2019 | Dodatok č.01 k Zmluve o dodávke plynu č. 9106617716 | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 0,00 € | 20.11.2019 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 21.11.2019 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ divadla | Zmluva |
| DFBV/0314/19 | hosťovanie | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Odivo, o.z. | 42317061 | 400,00 € | 20.11.2019 | 10.12.2019 | Faktúra |