Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3578
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0256/19 | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 4 807,58 € | 02.10.2019 | 06.11.2019 | Faktúra | ||||||
| VO/0107/19 | Objednávame u vás inzerciu volného pracovného miesta-mzdový účtovník- personalista. | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Profesia, spol. s r.o. | 358000861 | 150,00 € | 01.10.2019 | 01.10.2019 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0109/19 | Objednávame u Vás vyhotovenie fotografií divadelnej inscenácie Chron škriatkovia. | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Mgr. art. Juraj Starovecký | 48106194 | 200,00 € | 01.10.2019 | 03.10.2019 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0253/19 | kanc.papier | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Office DEPOT | 36192384 | 255,00 € | 01.10.2019 | 06.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/19 | servis telefónnej ústredne | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ARCHA TELECOM, s.r.o. | 35753382 | 170,40 € | 01.10.2019 | 06.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/19 | prenájom kopírky | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | COPY OFFICE | 31377874 | 53,81 € | 01.10.2019 | 06.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/19 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35897270 | 65,70 € | 01.10.2019 | 06.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/19 | licenčné odmeny | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | LITA, aut.spoločnosť | 00420166 | 602,19 € | 01.10.2019 | 06.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/19 | oprava Fábie | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | IMPA Bratislava, a.s. | 35731851 | 188,02 € | 01.10.2019 | 06.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/19 | sservis kopír.stroja | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Copy Print, s.r.o. | 45310106 | 54,60 € | 01.10.2019 | 06.11.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0105/19 | Objednávame u Vás tlačoviny na mesiac Október 2019, podľa rozpisu manažéra. | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Matej Oravec - Spoločnosť | 44775547 | 300,00 € | 30.09.2019 | 01.10.2019 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0106/19 | Objednávame u Vás hudbu do divadelnej inscenácie Chron škriatkovia v sume 1650,- € | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ALPHA DESIGN | 54981139 | 1 650,00 € | 30.09.2019 | 01.10.2019 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0235/19 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 63,97 € | 30.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0102/19 | Voskovú dratvu, v troch hrúbkach po dva kusy.Len čiernej farby. | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | REMA M - Mária Mrázová | 30031974 | 250,00 € | 25.09.2019 | 25.09.2019 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0104/19 | Objednávame u Vás papier Everyday A4, 80 g, 50 balíkov. | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Office DEPOT | 36192384 | 255,00 € | 25.09.2019 | 25.09.2019 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0101/19 | Objednávame Gymnastickú loptu fitness Platinium 55 červenú 4 ks. | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | FIT-CENTER.SK | 87535637 | 30,20 € | 25.09.2019 | 25.09.2019 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0245/19 | licenčná odmena | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | LITA, aut.spoločnosť | 00420166 | 487,42 € | 25.09.2019 | 03.10.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0108/19 | Objednávame u Vás servisné práce na kopírovacom stroji WC 128. | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | COPY PRINT BRATISLAVA, s.r.o. | 45310106 | 54,60 € | 23.09.2019 | 01.10.2019 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0103/19 | Objednávame u vás opravu dverí motorového vozidla Škoda Fábia. | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | IMPA Bratislava, a.s. | 35731851 | 200,00 € | 20.09.2019 | 25.09.2019 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0246/19 | výroba dekorácií | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | DURAS Jozef | 32071191 | 250,00 € | 20.09.2019 | 03.10.2019 | Faktúra |