Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3311
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0057/19 | oplotenie stavby | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | JOHNNY SERVIS s.r.o. | 36238546 | 60,48 € | 07.03.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/19 | hosťovanie Morávek | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ANGELA s.r.o. | 50441604 | 600,00 € | 07.03.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/19 | monitor Fiat | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Commander Systems, s.r.o. | 35938617 | 11,40 € | 07.03.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/19 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 102,61 € | 07.03.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0021/19 | Dotlač plagátov vo formáte B2 podľa požiadaviek prevádzky- mail | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Matej Oravec - Spoločnosť | 44775547 | 100,00 € | 06.03.2019 | 06.03.2019 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0022/19 | Projektor Acer S 1286 H Short Throw | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Alza, sk s.r.o. | 36562939 | 505,18 € | 06.03.2019 | 06.03.2019 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0048/19 | zrážky | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 56,40 € | 06.03.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/19 | pamäťová karta | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ANEXO Systems spol. s r.o. | 35716525 | 234,00 € | 06.03.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/19 | služby TV | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 18,79 € | 06.03.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/19 | Projektor Acer | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Alza, sk s.r.o. | 36562939 | 505,18 € | 06.03.2019 | 19.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/19 | stravné poukážky | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 2 407,58 € | 06.03.2019 | 27.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/19 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 65,32 € | 06.03.2019 | 27.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/19 | plyn | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 744,00 € | 05.03.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/19 | hosťovanie Piktorovej | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Divadlo PIKI | 30869099 | 240,00 € | 04.03.2019 | 28.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/19 | zalomenie, tlač | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Matej Oravec - Spoločnosť | 44775547 | 208,00 € | 01.03.2019 | 28.03.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0020/19 | opravu telefónnej ústredne s dodaním materiálu, podľa cenovej ponuky. | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ARCHA TELECOM, s.r.o. | 35753382 | 2 387,40 € | 28.02.2019 | 28.02.2019 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0044/19 | fotografie z predstavenia | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Mgr.art. Juraj Starovecký | 48106194 | 200,00 € | 27.02.2019 | 13.03.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0019/19 | Tlačoviny na mesiac február 2019. Počty podľa prevádzky divadla | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Matej Oravec - Spoločnosť | 44775547 | 250,00 € | 26.02.2019 | 26.02.2019 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0043/19 | hosťovanie | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Buchty a loutky, spolek | 63111772 | 1 200,00 € | 26.02.2019 | 13.03.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0018/19 | Umelý trávnik EXTRA MAT výška vlákna 50 mm, 22 m bežných + doprava, podľa cenovej ponuky. | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | KOBASEAL, s.r.o. | 36802603 | 721,00 € | 25.02.2019 | 26.02.2019 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka |