Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3311
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0022/19 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 91,02 € | 08.02.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/19 | monitor | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Commander Systems, s.r.o. | 35938617 | 11,40 € | 08.02.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/19 | údržba VT | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Michal MACKO | 35000643 | 500,00 € | 08.02.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/19 | za predaj vstupeniek v sieti | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Ticketportal SK, s.r.o. | 35850698 | 11,53 € | 08.02.2019 | 13.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/19 | za používanie systému | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | InterTicket, s.r.o. | 44794461 | 293,72 € | 08.02.2019 | 13.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/19 | dobropis k el.energii | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -16,07 € | 08.02.2019 | 28.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/19 | prenájom oplotenia | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | JOHNNY SERVIS s.r.o. | 36238546 | 60,48 € | 06.02.2019 | 04.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/19 | zrážky | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 61,93 € | 06.02.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/19 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 64,61 € | 06.02.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/19 | kábeláž | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ANEXO Systems spol. s r.o. | 35716525 | 110,40 € | 06.02.2019 | 13.03.2019 | Faktúra | |||||
| 1/2019 | Zmluva o dielo | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | FBT Slovakia s.r.o. | 50114255 | Stavebné práce, opravárenské práce | 65 251,90 € | 05.02.2019 | 14.02.2019 | 15.04.2019 | 06.02.2019 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ divadla | Zmluva |
| VO/0010/19 | Divadelné predstavenia "Čarodejnice" dňa 7.4.2019 o 10:00 hod a 14:30 hod predstavenie á 400,- € | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Umenie a spoločnosť o.z. | 50247760 | 800,00 € | 05.02.2019 | 06.02.2019 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0016/19 | služby KTV | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 24,79 € | 05.02.2019 | 27.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/19 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 101,78 € | 05.02.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/19 | indexácia | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Istropolis nájmy s.r.o. | 50807927 | 63,31 € | 04.02.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/19 | oprava Fábie | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | IMPA Bratislava, a.s. | 35731851 | 657,04 € | 04.02.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/19 | plyn | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 744,00 € | 04.02.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0011/19 | Kabeláž na prekládku kopírovacích strojov, | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ANEXO Systems spol. s r.o. | 35716525 | 110,40 € | 02.02.2019 | 06.02.2019 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0009/19 | Prenájom priestorov Malá scéna na dni 11.03.2019,12.3.2019, 13.3.2019, 14.03.2019 podľa rozpisu prevádzky | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Divadlo Malá scéna STU | 42177405 | 2 500,00 € | 01.02.2019 | 04.02.2019 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0007/19 | JAKIM Typ 1 príručný stolík ST17 efekt dubové drevo 3 ks cena s doručením 50,. € | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | TEMPO KONDELA, s.r.o. | 36409154 | 50,00 € | 31.01.2019 | 01.02.2019 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka |