Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3311
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0343/18 | prax žiakov | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | 1 500,00 € | 17.12.2018 | 01.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0341/18 | prenájom priestorov | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Istropolis nájmy s.r.o. | 50807927 | 1 200,00 € | 17.12.2018 | 01.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0342/18 | prenájom priestorov | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Istropolis nájmy s.r.o. | 50807927 | 2 532,50 € | 17.12.2018 | 01.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0339/18 | kontrola hasiacich prístrojov | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | FIRETEAM s.r.o. | 44839880 | 75,60 € | 13.12.2018 | 04.01.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0122/18 | zvukový pult the t. mix 20.12 | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Thomann GmbH | 7998861 | 600,00 € | 12.12.2018 | 18.12.2018 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0338/18 | tonery | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | DRUCKER, s.r.o. | 44925417 | 164,40 € | 12.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0119/18 | Účinkovanie pána Jána Morávka v divadelnej inscenácii" Opice z našej police" 9 predstavení po 50,- € | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ANGELA s.r.o. | 50441604 | 540,00 € | 11.12.2018 | 11.12.2018 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0333/18 | za predaj v sieti TP | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Ticketportal SK, s.r.o. | 35850698 | 15,44 € | 11.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0337/18 | hosťovanie herca | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ANGELA s.r.o. | 50441604 | 540,00 € | 11.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0331/18 | login:babkovedivadlo - doplnok | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | VNET, a.s. | 35845007 | 6,60 € | 11.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0335/18 | monitor Fiat Ducato | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Commander Systems, s.r.o. | 35938617 | 11,40 € | 11.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0336/18 | plyn | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 891,00 € | 11.12.2018 | 01.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0334/18 | kanc. papier | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Office DEPOT | 36192384 | 278,75 € | 11.12.2018 | 30.01.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0120/18 | Kancelárske potreby | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Office DEPOT | 36192384 | 278,75 € | 10.12.2018 | 11.12.2018 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0121/18 | toner CE 285 A 3 ks, Q 261 A 2 ks, CB 436 A jeden kus. | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | DRUCKER, s.r.o. | 44925417 | 164,40 € | 10.12.2018 | 11.12.2018 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0329/18 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 95,95 € | 10.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0330/18 | výroba dekorácií do hry POPOLVÁR | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | DURAS Jozef | 32071191 | 272,00 € | 10.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0328/18 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 96,08 € | 10.12.2018 | 08.01.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0118/18 | Vzdelávacie materiály "Politeia" | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | CEDU Centrum pro demokratické učení , o.p.s. | 02493799 | 32,89 € | 07.12.2018 | 11.12.2018 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0116/18 | Fotografie divadelného predstavenia " Príbehy stien" | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Mgr. art. Juraj Starovecký | 48106194 | 200,00 € | 07.12.2018 | 11.12.2018 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka |