Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3755
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0287/19 | vodné, stočné | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 46,80 € | 21.10.2019 | 13.11.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0118/19 | Objednávame u Vás účinkovanie v divadelných predstaveniach v mesiaci november 2019, podľa priloženého rozpisu prevádzky divadla. | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | PERFECT DATA s.r.o. | 47227168 | 311,00 € | 17.10.2019 | 17.10.2019 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0119/19 | Objednávame u Vás, účinkovanie v divadelných predstaveniach v mesiaci november 2019, podľa priloženého rozpisu prevádzky divadla. | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Karol, s.r.o. | 52231453 | 491,00 € | 17.10.2019 | 17.10.2019 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0115/19 | Objednávame u Vás kontrolu prenosných hasiacich prístrojov podľa cenovej ponuky. | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Ladislav Molnár-Rotalix | 11810033 | 0,00 € | 16.10.2019 | 16.10.2019 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0116/19 | objednávame u Vás ZEBRA printer GX20d,203dpi. | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | imprimo s.r.o. | 47122081 | 432,00 € | 16.10.2019 | 16.10.2019 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0117/19 | Objednávame u Vás technické zabezpečenie hudobnej zložky predstavenia. | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Róbert Farkaš | 44936672 | 350,00 € | 16.10.2019 | 16.10.2019 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0278/19 | tlač vstupeniek | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | imprimo s.r.o. | 47122081 | 120,00 € | 16.10.2019 | 06.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0276/19 | predaj vstupeniek v sieti | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Ticketportal SK, s.r.o. | 35850698 | 1,92 € | 15.10.2019 | 06.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0277/19 | polystyrén na zateplenie dverí | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | HORNBACH-Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 117,06 € | 15.10.2019 | 06.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0275/19 | výroba dekorácií | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | DURAS Jozef | 32071191 | 170,00 € | 15.10.2019 | 06.11.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0113/19 | Objednávame u Vás prepravu dekorácii divadelnej inscenácie Bratislava- Washington. | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | KUEHNE+NAGEL, s.r.o. | 31339603 | 2 927,56 € | 14.10.2019 | 14.10.2019 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0114/19 | Objednávame u Vás 4 balenia diska EPS 70F 1000x500x140 mm, pen. polystyrén fasáda, 4 ks pena maxi trubičková 825 ml. | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | HORNBACH-Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 117,06 € | 14.10.2019 | 15.10.2019 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0251/19 | plagáty | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Matej Oravec - Spoločnosť | 44775547 | 60,00 € | 14.10.2019 | 06.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/19 | za využívanie systému predaja vstupeniek cez Internet | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | IFNE SOftware, s.r.o. | 35868813 | 46,75 € | 14.10.2019 | 06.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/19 | hosťovanie | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | PERFECT DATA s.r.o. | 47227168 | 60,00 € | 14.10.2019 | 06.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/19 | prenájom lešenia | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | JOHNNY SERVIS s.r.o. | 36238546 | 60,48 € | 14.10.2019 | 06.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/19 | fotografie z predstavenia | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Mgr.art. Juraj Starovecký | 48106194 | 200,00 € | 14.10.2019 | 06.11.2019 | Faktúra | |||||
| Dodatok č.2 k zmluve o dielo zo dňa 5.2.2019 | Asanácia existujúceho nosného obvodového muriva javiska a hľadiska v budove BBD dodatok | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | FBT Slovakia s.r.o. | 50114255 | Stavebné práce, opravárenské práce | 12 905,83 € | 11.10.2019 | 11.10.2019 | 15.10.2019 | 11.10.2019 | Ján Brtiš | riaditeľ | Zmluva |
| DFBV/0270/19 | monitor Fiata | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 11,40 € | 11.10.2019 | 06.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/19 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 90,92 € | 11.10.2019 | 06.11.2019 | Faktúra |