Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3311
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0363/18 | za používanie systému a predaj v sieti | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | InterTicket, s.r.o. | 44794461 | 186,48 € | 31.12.2018 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0364/18 | za predaj v sieti | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Ticketportal SK, s.r.o. | 35850698 | 8,99 € | 31.12.2018 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0365/18 | hasičské služby | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Dobrovoľný hasičský zbor | 30811431 | 610,39 € | 31.12.2018 | 01.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0373/18 | plyn - vyúčtovanie | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | -1 861,56 € | 31.12.2018 | 01.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0374/18 | hosťovanie | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ANGELA s.r.o. | 50441604 | 540,00 € | 31.12.2018 | 04.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0375/18 | vodné, stočné | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 42,35 € | 31.12.2018 | 04.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0366/18 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 97,02 € | 31.12.2018 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0367/18 | monitor - Fiat | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Commander Systems, s.r.o. | 35938617 | 11,40 € | 31.12.2018 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0368/18 | zrážky | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 63,04 € | 31.12.2018 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0369/18 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 64,07 € | 31.12.2018 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0372/18 | vyúčt. elektr.energie | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -220,22 € | 31.12.2018 | 25.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0371/18 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 92,99 € | 30.12.2018 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0361/18 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35897270 | 73,18 € | 28.12.2018 | 30.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0362/18 | prenájom kopír.stroja | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | COPY OFFICE | 31377874 | 72,30 € | 28.12.2018 | 01.02.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0136/18 | Tlačoviny na mesiac Január 2019. | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Matej Oravec - Spoločnosť | 44775547 | 250,00 € | 27.12.2018 | 07.01.2019 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0347/18 | monitor, klavesnica | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | alza.sk | 27082440 | 111,98 € | 27.12.2018 | 04.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0332/18 | hosťovanie herca | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ANGELA s.r.o. | 50441604 | 180,00 € | 27.12.2018 | 09.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0359/18 | licenčné odmeny | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | LITA, aut.spoločnosť | 00420166 | 845,87 € | 21.12.2018 | 08.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0360/18 | prenájom priestorov A4 | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | A4 - asociácia združení pre súčasnú kultúru | 30853435 | 1 000,00 € | 21.12.2018 | 08.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0358/18 | aktual.webovej stránky | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | RhbDesign s.r.o. | 50689568 | 1 750,00 € | 20.12.2018 | 04.01.2019 | Faktúra |