Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3644
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0095/19 | objednávame u vás 3 ks držiakov na garnižu do divadelnej inscenácie "Dvanásť mesiačikov" | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | DURAS Jozef | 32071191 | 250,00 € | 11.09.2019 | 11.09.2019 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0239/19 | tlač | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Matej Oravec - Spoločnosť | 44775547 | 130,30 € | 11.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/19 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 88,99 € | 11.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/19 | oplotenie stavby | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | JOHNNY SERVIS s.r.o. | 36238546 | 60,48 € | 11.09.2019 | 03.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/19 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 95,74 € | 11.09.2019 | 03.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/19 | elektrická energia | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 219,48 € | 09.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/19 | zrážky | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 61,93 € | 09.09.2019 | 03.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/19 | monitor mot.vozidla | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 11,40 € | 09.09.2019 | 03.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/19 | služby TV | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 18,79 € | 09.09.2019 | 03.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/19 | za predaj vstupeniek | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Ticketportal SK, s.r.o. | 35850698 | 42,24 € | 06.09.2019 | 27.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/19 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 94,00 € | 03.09.2019 | 10.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/19 | plyn do 30.9.2019 | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 438,00 € | 03.09.2019 | 26.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/19 | hosťovanie | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Karol, s.r.o. | 52231453 | 60,00 € | 03.09.2019 | 26.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/19 | inštalácia Maxiticket | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | IFNE SOftware, s.r.o. | 35868813 | 120,00 € | 03.09.2019 | 26.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/19 | ZEBRA printer | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | imprimo s.r.o. | 47122081 | 432,00 € | 03.09.2019 | 26.09.2019 | Faktúra | |||||
| 6/2019 | Zmluva o spolupráci pri predaji vstupeniek | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | IFNE Software, s.r.o. | 35868813 | Stavebné práce, opravárenské práce | 0,00 € | 02.09.2019 | 02.09.2019 | 03.10.2019 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ divadla | Zmluva | |
| DFBV/0201/19 | divadelné predstavenie na akcii Letodivy | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Občianske združenie Boris | 42178266 | 150,00 € | 02.09.2019 | 11.09.2019 | Faktúra | |||||
| 4/2019 dodatok k 1/2019 | Dodatok k zmluve o dielo zo dňa 05.02.2019 | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | FBT Slovakia s.r.o. | 50114255 | Stavebné práce, opravárenské práce | 65 251,90 € | 30.08.2019 | 15.10.2019 | 10.09.2019 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ divadla | Zmluva | |
| DFBV/0225/19 | plyn do 31.8.2019 | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 438,00 € | 28.08.2019 | 03.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/19 | prenájom kopír.stroja | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | COPY OFFICE | 31377874 | 29,99 € | 27.08.2019 | 11.09.2019 | Faktúra |