Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3440
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0094/19 | elektr.energia | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 273,97 € | 09.04.2019 | 03.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/19 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 63,94 € | 09.04.2019 | 03.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/19 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 105,05 € | 08.04.2019 | 03.05.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0036/19 | Prepravu dekorácií: Bratislava-Trnavské Mýto do Trnavy Divadlo Trojičné námestie 2. a cesta späť do Bratislavy Trnavské Mýto,Škultétyho č. 5. | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | East West Logistik, s.r.o. | 35684321 | 300,00 € | 05.04.2019 | 09.04.2019 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0084/19 | oplotenie staveniska | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | JOHNNY SERVIS s.r.o. | 36238546 | 60,48 € | 05.04.2019 | 03.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/19 | služby TV | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 18,79 € | 05.04.2019 | 03.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/19 | licenčná odmena - doplatok | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | LITA, aut.spoločnosť | 00420166 | 65,77 € | 05.04.2019 | 03.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/19 | stravné poukážky | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 2 007,58 € | 05.04.2019 | 03.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/19 | zrážky | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 61,93 € | 05.04.2019 | 03.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/19 | vyúčtovanie za prenájom | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Istropolis nájmy s.r.o. | 50807927 | 1 510,22 € | 05.04.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0035/19 | Účinkovanie Jazmíny Piktorovej v divadelnom predstavení "Na slepačích krídlách" | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Občianske združenie Divadlo PIKI | 30869099 | 195,00 € | 04.04.2019 | 04.04.2019 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0033/19 | plastová Pasteur pipeta negraduovaná kapilár 0,4 ml. b/500 ks. | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | KVANT spol. s r.o. | 31398294 | 19,32 € | 03.04.2019 | 03.04.2019 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0031/19 | Zhotovenie foto dokumentácie z divadelnej inscenácie " Popolvár" | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Mgr. art. Juraj Starovecký | 48106194 | 200,00 € | 02.04.2019 | 02.04.2019 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0032/19 | Tlačoviny na mesiac Apríl 2019 | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Matej Oravec - Spoločnosť | 44775547 | 169,30 € | 02.04.2019 | 02.04.2019 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0081/19 | tlač | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Matej Oravec - Spoločnosť | 44775547 | 169,30 € | 02.04.2019 | 03.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/19 | plyn | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 744,00 € | 02.04.2019 | 03.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/19 | za používanie systému a predaj vstupeniek | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | InterTicket, s.r.o. | 44794461 | 238,68 € | 02.04.2019 | 03.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/19 | hosťovanie | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Divadlo PIKI | 30869099 | 195,00 € | 02.04.2019 | 03.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/19 | office 2019 | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ANEXO Systems spol. s r.o. | 35716525 | 276,00 € | 01.04.2019 | 03.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/19 | vodné, stočné | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 84,70 € | 01.04.2019 | 03.05.2019 | Faktúra |