Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3578
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0061/19 | 2 ks Panasonic DMW-AC10E. | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Fonetip s.r.o. | 27752861 | 237,04 € | 10.06.2019 | 12.06.2019 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0140/19 | preprava do Poľska /Lomža/ | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Galovič-Trans s.r.o. | 51262215 | 2 290,00 € | 10.06.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/19 | oplotenie stavby | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | JOHNNY SERVIS s.r.o. | 36238546 | 60,48 € | 10.06.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/19 | konzultácia Vema | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | VEMA, s.r.o. | 31355374 | 33,54 € | 10.06.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/19 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 64,48 € | 10.06.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/19 | zrážky | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 61,93 € | 10.06.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/19 | monitor | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Commander Systems, s.r.o. | 35938617 | 11,40 € | 10.06.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/19 | el.energia | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 236,44 € | 10.06.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/19 | za používanie systému | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | InterTicket, s.r.o. | 44794461 | 154,97 € | 10.06.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0058/19 | Stojan pre PAR reflektor Amerikan DJ 2 ks. | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Muziker a.s. | 35840773 | 18,40 € | 07.06.2019 | 07.06.2019 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0057/19 | Fotografie z divadelného predstavenia "Neviditeľní" | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Mgr. art. Juraj Starovecký | 48106194 | 200,00 € | 06.06.2019 | 07.06.2019 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0056/19 | Slnečníky plážové zelený 3 ks, tmavomodrý 3 ks,žltý 2 ks. Do divadelnej inscenácie "Preklep" | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Hobbyland, s.r.o. | 36757691 | 84,90 € | 05.06.2019 | 07.06.2019 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0054/19 | Účinkovanie v predstaveniach za mesiac jún, a august v počte 11 predstavení predstavenie 60,- €. | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Karol, s.r.o. | 52231453 | 660,00 € | 05.06.2019 | 07.06.2019 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0055/19 | Účinkovanie v predstaveniach za mesiac jún a august 2019 v počte 6 predstavení, predstavenie 60,- € | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | PERFECT DATA s.r.o. | 47227168 | 360,00 € | 05.06.2019 | 07.06.2019 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0138/19 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 90,00 € | 05.06.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/19 | stravné poukážky | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 2 007,58 € | 05.06.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0053/19 | Tlačoviny na jarmok . termín konania 27.06.2019 | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Matej Oravec - Spoločnosť | 44775547 | 150,00 € | 03.06.2019 | 07.06.2019 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0133/19 | údržba VT | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Michal MACKO | 35000643 | 300,00 € | 01.06.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/19 | prenájom kopír.stroja | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | COPY OFFICE | 31377874 | 29,99 € | 01.06.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/19 | preprava Bratislava-Rzsesow | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Stanislav BOHDAN - aut.doprava | 33558884 | 1 450,00 € | 01.06.2019 | 19.06.2019 | Faktúra |