Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3644
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0192/19 | použitie hudby na Divadelnom jarmoku | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | SOZA | 00178454 | 19,20 € | 18.07.2019 | 12.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/19 | vodné, stočné | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 46,80 € | 18.07.2019 | 12.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/19 | hasičské služby | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Dobrovoľný hasičský zbor | 30811431 | 141,60 € | 18.07.2019 | 12.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/19 | hosťovanie | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Karol, s.r.o. | 52231453 | 520,00 € | 17.07.2019 | 12.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/19 | prenájom divadelných priestorov | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Istropolis nájmy s.r.o. | 50807927 | 1 200,00 € | 17.07.2019 | 12.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/19 | prenájom divadelných priestorov | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Istropolis nájmy s.r.o. | 50807927 | 2 595,81 € | 17.07.2019 | 12.08.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0078/19 | Toner HP Q2612A 3 ks. | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | DRUCKER, s.r.o. | 44925417 | 68,40 € | 15.07.2019 | 15.07.2019 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0186/19 | prenájom lešenia | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | JOHNNY SERVIS s.r.o. | 36238546 | 60,48 € | 15.07.2019 | 12.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/19 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 90,72 € | 15.07.2019 | 12.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/19 | el.energia | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 216,05 € | 15.07.2019 | 12.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/19 | licenčné odmeny | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | LITA, aut.spoločnosť | 00420166 | 522,08 € | 12.07.2019 | 12.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/19 | autobu do Chrudimi a späť | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Stanislav BOHDAN - aut.doprava | 33558884 | 750,00 € | 10.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/19 | pesničkohry na akcii "Letodivy" | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Miro Jilo - Mgr.Miroslav Šmilňák | 50640933 | 200,00 € | 10.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/19 | stravné poukážky | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 2 007,58 € | 10.07.2019 | 12.08.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0086/19 | Program "Peničkohry" na" Letodivy" 2019. | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Mgr Miroslav Šmilňák- Miro-Jilo | 50640933 | 200,00 € | 09.07.2019 | 05.08.2019 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0176/19 | plyn | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 744,00 € | 08.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/19 | monitor | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 11,40 € | 08.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/19 | licenčné odmeny | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | LITA, aut.spoločnosť | 00420166 | 294,79 € | 08.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/19 | voda z povrch.odtoku | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 59,72 € | 08.07.2019 | 12.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/19 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 64,28 € | 08.07.2019 | 12.08.2019 | Faktúra |