Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3311
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0260/18 | el.energia | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 303,41 € | 04.10.2018 | 31.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0259/18 | zrážky | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 60,83 € | 04.10.2018 | 02.11.2018 | Faktúra | |||||
VO/0092/18 | AXAGO EE 35-XA3 USB3.0 SATA 3,5- externý ALINE box, kingston 240 GB SSDNow UV 400Series SATA 3,2.5 | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ANEXO Systems spol. s r.o. | 35716525 | 123,60 € | 03.10.2018 | 05.10.2018 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
VO/0091/18 | Zy XEL GS-105B, 5p Ggit switch 2 kusy á 24,- € + DPH | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ANEXO Systems spol. s r.o. | 35716525 | 57,60 € | 03.10.2018 | 05.10.2018 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
VO/0090/18 | Scénickú dekoráciu k divadelnej inscenácii "Príbehy stien" podľa cenovej ponuky | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | DURAS Jozef | 32071191 | 1 745,00 € | 03.10.2018 | 17.10.2018 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
VO/0088/18 | Prenájom priestorov Malá scéna na dni 10.10.2018 od 7:00 hod do 21:30 hod, dňa: 11.10.2018 od 8:00 hod do 13:30 hod | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Divadlo Malá scéna STU | 42177405 | 1 500,00 € | 02.10.2018 | 02.10.2018 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
VO/0089/18 | Hudbu do divadelnej inscenácie "Príbehy stien" v hodnote 1200,- € a Software na ovládanie hudobnej produkcie 600,- € | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | František Kiraly | 1074102964 | 1 800,00 € | 02.10.2018 | 02.10.2018 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0257/18 | plyn | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 891,00 € | 02.10.2018 | 31.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0253/18 | silikony do shry | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | SILIKONY s.r.o. | 04351908 | 158,00 € | 01.10.2018 | 26.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0252/18 | tlačoviny | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Matej Oravec - Spoločnosť | 44775547 | 160,20 € | 01.10.2018 | 31.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0254/18 | prenájom kopír.stroja | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | COPY OFFICE | 31377874 | 65,46 € | 01.10.2018 | 31.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0266/18 | prenájom kopír.stroja | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | COPY OFFICE | 31377874 | 61,02 € | 01.10.2018 | 31.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0255/18 | fotografie predstavenia Malá morská víla | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Mgr.art. Juraj Starovecký | 48106194 | 200,00 € | 01.10.2018 | 02.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0251/18 | prenájom priestorov KRÁĽ | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | 741,36 € | 28.09.2018 | 26.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0248/18 | výtvarný návrh bábok MMV | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Soňa Mrázová | 34642587 | 500,00 € | 27.09.2018 | 04.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0249/18 | vodné, stočné | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 42,35 € | 27.09.2018 | 26.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0250/18 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35897270 | 0,06 € | 27.09.2018 | 26.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0247/18 | občerstvenie na premiéru | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | FRAMIPEK s.r.o. | 31425062 | 111,00 € | 24.09.2018 | 04.10.2018 | Faktúra | |||||
VO/0087/18 | Plagáty, skladačka na mesiac október 2018 | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Matej Oravec - Spoločnosť | 44775547 | 170,00 € | 21.09.2018 | 27.09.2018 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0246/18 | výroba dekorácií do MMV | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | DURAS Jozef | 32071191 | 1 460,00 € | 21.09.2018 | 04.10.2018 | Faktúra |