Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3644
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0051/19 | pamäťová karta | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ANEXO Systems spol. s r.o. | 35716525 | 234,00 € | 06.03.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/19 | služby TV | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 18,79 € | 06.03.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/19 | Projektor Acer | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Alza, sk s.r.o. | 36562939 | 505,18 € | 06.03.2019 | 19.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/19 | stravné poukážky | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 2 407,58 € | 06.03.2019 | 27.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/19 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 65,32 € | 06.03.2019 | 27.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/19 | plyn | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 744,00 € | 05.03.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/19 | hosťovanie Piktorovej | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Divadlo PIKI | 30869099 | 240,00 € | 04.03.2019 | 28.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/19 | zalomenie, tlač | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Matej Oravec - Spoločnosť | 44775547 | 208,00 € | 01.03.2019 | 28.03.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0020/19 | opravu telefónnej ústredne s dodaním materiálu, podľa cenovej ponuky. | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ARCHA TELECOM, s.r.o. | 35753382 | 2 387,40 € | 28.02.2019 | 28.02.2019 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0044/19 | fotografie z predstavenia | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Mgr.art. Juraj Starovecký | 48106194 | 200,00 € | 27.02.2019 | 13.03.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0019/19 | Tlačoviny na mesiac február 2019. Počty podľa prevádzky divadla | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Matej Oravec - Spoločnosť | 44775547 | 250,00 € | 26.02.2019 | 26.02.2019 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0043/19 | hosťovanie | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Buchty a loutky, spolek | 63111772 | 1 200,00 € | 26.02.2019 | 13.03.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0018/19 | Umelý trávnik EXTRA MAT výška vlákna 50 mm, 22 m bežných + doprava, podľa cenovej ponuky. | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | KOBASEAL, s.r.o. | 36802603 | 721,00 € | 25.02.2019 | 26.02.2019 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0040/19 | umelý trávnik do hry | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | KOBASEAL, s.r.o. | 36802603 | 720,14 € | 25.02.2019 | 13.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/19 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35897270 | 66,60 € | 25.02.2019 | 13.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/19 | prenájom kopír.stroja | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | COPY OFFICE | 31377874 | 38,30 € | 25.02.2019 | 13.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/19 | návrh plagátu | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Soňa Mrázová | 34642587 | 500,00 € | 22.02.2019 | 13.03.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0016/19 | skomponovanie hudby do div. inscenácie "Neviditeľní" korepetície, notové predlohy, nahrávka hudby na CD | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | KREPAN s.r.o. | 47943793 | 1 200,00 € | 21.02.2019 | 21.02.2019 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0017/19 | Mediálna propagácia predstavení od január 2019 do jún 2019 | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Diana Mašlejová | 50682792 | 250,00 € | 21.02.2019 | 21.02.2019 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0038/19 | mediálna propagácia | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Diana Mašlejová | 50682792 | 250,00 € | 21.02.2019 | 13.03.2019 | Faktúra |