Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3444
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0286/18 | fotografovanie | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Mgr.art. Juraj Starovecký | 48106194 | 480,90 € | 01.11.2018 | 28.11.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0101/18 | Prezutie kolies na zimu, uskladnenie- komplet, kontrola bŕzd a kontrola hladiny chladiacej kvapaliny. | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | IMPA Bratislava, a.s. | 35731851 | 300,00 € | 31.10.2018 | 09.11.2018 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0100/18 | Plagáty, skladačka na mesiac november 2018, dotlač bulletinov "Deduško" 500 ks. | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Matej Oravec - Spoločnosť | 44775547 | 350,00 € | 26.10.2018 | 05.11.2018 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0278/18 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 65,60 € | 26.10.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0279/18 | licenčné odmeny | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | LITA, aut.spoločnosť | 00420166 | 169,86 € | 26.10.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/18 | licenčné odmeny | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | LITA, aut.spoločnosť | 00420166 | 591,12 € | 26.10.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0281/18 | licenčné odmeny | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | LITA, aut.spoločnosť | 00420166 | 353,00 € | 26.10.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0282/18 | doména babkovedivadlo.sk | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | VNET, a.s. | 35845007 | 112,80 € | 26.10.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0099/18 | Objednávame u Vás zverejnenie textu 1/4 na mesiac november 2018 podľa schváleného podkladu za 30,- € + DPH | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | enter design, s.r.o. | 36217891 | 36,00 € | 25.10.2018 | 29.10.2018 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0276/18 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35897270 | 78,65 € | 23.10.2018 | 28.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/18 | euro-pokladnička | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | OfficeLand, s.r.o. | 35843136 | 70,60 € | 22.10.2018 | 08.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/18 | maľovanie na tvár | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Eleutheria Pontikis PRO MASK | 47774118 | 250,80 € | 18.10.2018 | 02.11.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0097/18 | Gymnastická fitnes lopta červená- PLATINIUM 65 | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | FIT-CENTER.SK | 87535637 | 19,40 € | 17.10.2018 | 23.10.2018 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0098/18 | Portrétne fotografie , portrétne fotografie extra- zamestnancov divadla | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Mgr. art. Juraj Starovecký | 48106194 | 480,90 € | 17.10.2018 | 25.10.2018 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0275/18 | hélium do balónov | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Agentúra Wolf | 40095568 | 58,00 € | 17.10.2018 | 26.10.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0096/18 | Sadu Ballon Time 50, hélium do balónov | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Agentúra Wolf | 40095568 | 58,00 € | 16.10.2018 | 17.10.2018 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0274/18 | Hasičské služby | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Dobrovoľný hasičský zbor | 30811431 | 435,04 € | 16.10.2018 | 02.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/18 | údržba VT | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Michal MACKO | 35000643 | 500,00 € | 15.10.2018 | 31.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/18 | za predstavenie Pakudárium | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Divadlo PIKI | 30869099 | 400,00 € | 15.10.2018 | 02.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/18 | hosťovanie v predstaveniach | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Divadlo PIKI | 30869099 | 180,00 € | 15.10.2018 | 02.11.2018 | Faktúra |